1、手工订单验货流程： 1、供应商将商品送到指定验收处 2、供应商出示手写订单并填写送货数量(肉课需出示检疫票) 3、验货人以实际数量做验收并签字（数量用大写标注） 4、供应商持手写订单到电脑室拉一式两联电脑入库单 5、供应商核对无误后在电脑单上签字、并有验货当事人签字 6、供应商持单随货进入卖场货送所属区域 7、区域营业员核对商品后签字 8、供应商持电脑单由第二位验货人签字 9、签字后到验货处盖收货章 10、供应商留第一联做结算凭证电脑订单验货流程：1.供应商向卖场索要商品订货单，使用供应链的供应商出示供应链订单，课长或营业员签字；2.供应商填写进价电脑室核对签字；3.商品分类摆放整齐；4.验货
2、员依照订单数量验收签字（数量只能小于或等于订单数量，更改用大写标注）；5.供应商核对无误后在订单上签字，由第二名验货员审核签字；6.供应商持订单拉一式两联电脑验收入库单；7.订单核对无误后在电脑验收入库单上签字；8.商品由供应商拉入卖场；9.课长（营业员）核对商品后在电脑验收入库单上签字，供应商核对签字；10.第二位验货员签字后，到收货处盖收货章（供应商留黑联、验货处留蓝联）；11.供应商到结算中心办理相应结账手续 。配送单据流程： 1、由卖场人员下订单传到配送中心 2、验货人员依照未审核配货单验货（验收时按分类验收） 3、南库人员把商品摆放整齐，验货人员根据实际数量进行验收， 4验完货后，验
3、货人员把未审核配货单拿到电脑室拉一式三联的商品配货单 5审核完毕后，由一名验货人员在商品配货单上签名 6由配送中心人员审核签名后第二名验货人员审核签名，保留第二联 7验货人员把商品配货单拿到门店电脑室审核，并由电脑室人员在配货单上签字 8由值班验货人员对配货单进行整理，并转交财务供应商退货流程：一、手工单退货1、供应商整理出退货，写好手工退货单（条码，名称，数量，进价）由部门课长签字确认。2、验货员按手工退货单进行验收（数量用大写标注）并签字，3、供应商持单到电脑室打印出一式两联电脑退货单4、供应商持打印出的退货单找验货人员（2名）签字，供应商核对签字，加盖供应商公章，验货人员加盖收货公章。5
4、、供应商将电脑退货单的第二联（蓝联）拿走，并将退货提走。门店保留电脑退货单的第一联，并转交财务部。二、供应链退货1、门店每天下午2点前将退货单传给供应商，供应商当天下午8点前办理退货，如门店当天2点之后上传退货单，供应商以第二天下午8点前办理退货。备注：门店接受手工单退货和供应链退货两种模式。 退配流程：1、卖场按照退配日把需退配商品进行整理，由营业员填写手工退配单，交于部门课长签字确认。 2、由验货员按手工退配单进行验收，并签字，签字后由卖场营业员到电脑室拉一式两联电脑退配单。3、退配单打印出以后，由卖场营业员与验收人员（2名）对照原手工退配单审核签字。4、退配单签字完毕后，交本课业务员对所退商品进行确认是否可以退货并签字.5、业务员签字后，将副联交与保安并进行登记，然后将商品送到配送中心。6、商品送到配送中心后，由负责库管人员进行验收数量并核对确认无误后签字。7、由配送中心电脑员进行退配单的审核，拉出已审核的退配单.8、对已审核的退配单，由卖场营业员和库管人员对原退单进行核对并签字，卖场营业员抽出第二联，交与门店电脑员审核减库存，并签字.9、最后将已审核的退配单与保安进行核对确认，抽回原未审核状态的退配单并销毁。验货员再将退配单转交财务部。
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