1、PMCC验厂工厂检验程序法国家乐福集团Carrefour验厂 Carrefour的成功在于精细、科学的管理，主要表现在6个方面：选址的科学化，强大的商品管理机构，强大的电脑支持功能，简洁的组织结构、经营理念及高效现场管理，完整的企业文化和强烈的防损意识。 家乐福与普美德斯合并，1999年销售额达789.7多亿美元，居世界第二，欧洲第一。到2000年底，家乐福在国外店铺数比沃尔玛国外店铺还多。家乐福的成功在于精细、科学的管理，主要表现在6个方面：选址的科学化，强大的商品管理机构，强大的电脑支持功能，简洁的组织结构、经营理念及高效现场管理，完整的企业文化和强烈的防损意识。 1需建立与本地医院签定医
2、疗垃圾回收合同 2建立医院回收的医疗垃圾记录 3药箱内保持药品清单，建立急救的领用记录和制度 4保安处应建立进入工厂的化学品机器设备的安全检查记录 5对全体员工的培训 6员工代表的选取 7压力宣传品都需要提供检测证明，包括压力表容器，安全阀等 二，Carrefour验厂流程 1,首次会议： 介绍审核的目的 方法时间 安排工作分工等。 提出需要审核的文件和资料清单 解释工人访谈的方法和要求 回答工厂代表提出的疑问 2,工厂参观： 了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等 熟悉路线，了解重点 4,文件和记录检查： 所要求的各种文件资料 检查12个月的记录，最后3个月必须符合验厂的要求 4,现场检查：
3、包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。 重点关注三大原则 了解生产情况，现场记录工人活动 若有需要，可能拍照 5,工人访谈： 随机抽取 年龄可疑 工厂代表不得参加，单独房间进行 可能是一对一，也可能是一对一组 6,末次会议： 出具临时报告，决定是否推荐 10天出具正式报告 感谢厂方配合 回答工厂提出的疑问 三，Carrefourta文卷： 1最低工资标准，每月工资发放日，最低工资标准应符合当地政府规定的最低工资标准水平，工资的发放形式。 2与每一个员工签定劳动合同 3为员工交纳综合保险 四，通过Carrefour验厂的好处： 1建立符合国际要求的管理体系，可得到国际认可增加与知
4、名品牌正面竞争的能力 2促使消费者对产品建立正面情感 3稳固与采购商的合作，并拓宽新市场，为长期的发展奠定坚实的基础 4提升管理系统，改善与员工的关系，从而提高生产力从而提高利润 5）最小化潜在的商业风险比如工伤乃至工亡，法律诉讼或者是失去订单 （6）开发新市场和客户：有社会责任的公司将从竞争对手中脱颖而出Carrefour验厂文件清单 工资表（过去十二个月） 人事花名册及员工个人档案 劳动合同 社会保险收据、花名册及合格证明文件等 工商营业执照 消防检查报告或合格证明文件 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等 环保证明文件 厂规或员工手册 政府有关当地最低工资规定文件 设备安全许可证（如电
5、梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文 未成年工体检及劳动局登记记录 厂房平面图其它文件（视乎审核情况所需）Carrefour质量验厂文件资料清单 1. 营业执照 ; 2. 质量体系认证证书 ; 3. 组织架构图 ; 4. 质量手册 ; 5. 程序文件； 6. 质量体系内审计划； 7. 质量体系内审记录： 1） 内审员资格证书； 2） 首末次会议 ; 3） 检查表 ; 4） 不符合项报告； 5） 内审报告 8. 质量体系管理评审计划 9. 质量体系管理评审记录： 1） 管理评审会议记录； 2） 管理评审报告； 3） 决议
6、事项的跟进记录 10. 主要生产设备清单； 11. 设备保养计划 ; 12. 设备保养记录； 13. 仪器清单 ; 14. 仪器校准计划 ; 15. 仪器校准记录： 1） 外校报告 ; 2） 内校人员资格证书 3） 内校规程； 4） 内校报告 16. 年度培训计划 17. 培训记录 : 1） 签到表； 2） 测试卷 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录； 19. 新产品设计开发资料 : 1） 产品规格书； 2） BOM表 （BOM）； 3） 安规认证证书； 4） 样品检测报告 5） 试产记录 ; 6） 试产评估报告 ; 7） 作业指导书 ; 8） 检验标准 ; 9） FMEA分析资
7、料 ; 10） 产品质量控制计划（QC工程图。 20. 订单评审记录； 21. 新供应商资格评定报告 22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ; 23. 原材料采购订单 ; 24. 原材料规格承认书 25. 进料检验作业指导书 ; 26. 进料检验标准 ; 27. 进料检验样板清单及定期评估记录； 28. 进料检验记录 ; 29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告； 30. 原材料保存周期规定 ; 31. 原材料过期重检记录 ; 32. 控制图表及超限处理记录 ; 33. CPK应用指引 ; 34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ; 35. 生产作业指导书
8、36. 制程检验作业指导书； 37. 制程检验标准 ; 38. 制程检验记录 : 1） 首件检验记录 ; 2） 巡检记录 ; 3） 抽检记录 39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告） 40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图 41. 停线管理规定及记录 ; 42. 成品检验作业指导书； 43. 成品检验标准 ; 44. 成品检验记录 ; 45. 不合格成品处理记录： 1） 返工、返修记录 ; 2） 重检记录 3） 纠正预防措施报告 46. 成品入库单 ; 47. 产品可靠性及环境测试计划及记录； 48. 数据分析程序； 49. 质量目标统计资料 50. 客户沟通资料 ; 5
9、1. 客户投诉处理程序 ;52. 客户投诉处理记录53.欧美客户Carrefour验厂常规事项 1. 工人反映没有低于法定最低年龄的工人吗？ 2. 当他们来工厂时，要求他们提供有关年龄的证明吗？ 3. 工人反映任何时候工厂里都没有小孩吗？ 4. 工人反映低于 18 岁的工人在晚上不上班吗？ 5. 工人反映低于 18 岁的工人剑做危险的工作吗？ 6. 工厂里最小的工人年纪是多大？ 7. 有多少 18 岁以下的工人在工厂工作？ 8. 从来都没有小孩有工厂工作吗？ 9. 如果有，管理层怎样处理这个问题？ 六 支付生活工资 1. 工人反映他们至少收到一个标准工作周的最低工资了吗？ 2. 工人得到了法律
10、所赋予的福利了吗？ 3. 怀孕的工人是否得到了妥地法律规定的产妇权利？ 4. 工人反映工资不是按以货代款的方式支付的吗？ 5. 工人们能及时地拿到工资吗？（符合劳动合同规定） 6. 有扣除各种费用后，工人反映所有的工人的工资都能满足他们的最低需要，并且能 提供一些可随意支配的收入吗？ 7. 有进入工厂前，工人给工人提供过一些有关工资的计算和易懂的书面信息吗？ 8. 工人反映他们是否收到工资单，工资单上写明了工资的具体情况吗？ 9. 作为一种训诫方式，工人没有被罚款吗？ 10. 工人觉得扣除后的工资能满足当地条件的食品和住宿需要吗？ 11. 如果这些扣除是法律没有规定的，它们经过工人同意了吗？
11、12. 工人反映所有的处罚方法都有记录吗？ 13. 工厂收取工人多少住宿费？（水电费呢？） 14. 工厂收取工人多少伙食费？ 七 工作时间 1. 工人反映他们的工们时间都有记录吗？ 2. 工人反映他们每月工作经常超过 48 小时吗？ 3. 工人反映他们每 7 天就有 1 天休息吗？ 4. 工人反映他们请假不论扣不扣工资都是按法律规定的吗？ 5. 工人们加班是自愿的吗？ 6. 工人反映他们知道不加班怎样请假吗？ 7. 工人反映他们每周加班时间不超过 12 小时吗？ 8. 工人拿到国家法律规定的额外加班工资了吗？ 9. 工人休息日加班，拿到国家法律规定的加班工资了吗？ 10. 节假日加班，工人拿到
12、国家法律规定的加班工资了吗？ 11. 一个标准工作周工作多少小时？（不算加班） 12. 过去 3 个月平均每天加班多少时间？ 13. 一周工人加班多少时间？ Carrefour验厂重要问题点 1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。 3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案
13、及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。 6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。 7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。对特种职业的员工要有相应的操作证件。 8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。
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