1、系统工作手册家乐福集团目 录 壹、家乐福系统简介4-8一、 公司简况二、 商业形态及模式三、 公司规模及发展方向贰 、家乐福系统相关组织架构及职掌9-12一、 相关人员组织架构二、 各部门作业职掌三、 通讯目录叁、合约谈判工作流程13-15一、 年度合约谈判流程及注意事项二、 日常促销谈判流程及注意事项肆、产品报价作业流程16-17一、 新品提报手续及所需资料(有附件)二、 费用预算三、 产品定价四、 新品订单配送五、 产品下架的原因及解决方案伍、日常业务作业流程18-22一、 客户拜访,客情维系二、 了解库存及订货三、 产品退货流程&退换流程四、 陈列及陈列人员管理五、 内促销手续办理六、
2、情报收集七、 费用结算陆、帐务作业流程一、 公司产品销售流程二、 收款作业柒、电脑订单作业流程一、 文件类型说明捌、资料统计1. 月（年）度单品销售资料2. 单店生产力资料3. 单品业绩贡献变化三合约谈判工作流程1.年度合约谈判流程及注意事项流程图 说明 准备资料次年度的年度销售合约在明年度1月份开始接洽，。合约谈判预计 年 月完成。相关业务人员准备前期资料产品销售资料 (年度/分类别/分单品/单店生产力;成长变化分析)销售费用资料 (去年度新品费/DM&TG费/开张赞助/广告支持费/商品促销费/公关费用/ 等)帐款回收资料 (逾期帐款/应收帐款/问题帐款/商品单价)客户企望情报 (对方所企望
3、的条款底线/同业比较合约条款/对方谈判人员个性习惯)过往销售合约及执行状况资料（前年度配合的盲区/客户未执行的承诺事项）编订目标:针对合约条款的费用部分做好预先设定,设计应变方案设想出可能发生的问题点,并设计应对方案结合年度事业部产品规划及业绩指标,编订达成返利计划及挑战计划提前约定对方相关人员,准备充分时间；约定部门为相关产品的采购部，必须约定采购部经理及负责采购。合约谈判完成后,协议须报备公司管理课及律师审议,确定各项条款合理；才可签约业务部分协议由KA业务经理确认帐务部分协议由公司管理课确认产品配送协议由物流部门确认用印流程：合约资料-管理课-财务-物流部门-KA业务经理-律师-企业备案
4、公章-管理课保存2.日常促销谈判流程及注意事项（总部谈判）流程图 说明在年度合约签立后,结合事业部产品规划,编排年度DM商品&季节性产品特价促销结合每季度重点产品计划&业绩指标,事先安排达成计划,提出有关于需要客户配合的事项,与公司部门主管沟通编排出计划，报备业务部门主管后,约定对方采购部进行促销谈判:注意点如下：促销计划必须在活动预计执行时间2个月提报；如牵涉本部门负责区域外的促销，必须在此时间以前完成协调工作:特价促销的档期,调价时间,返利方式促销对象,赠品赠送方式,赠品管理 促销售价, DM刊列位置,样稿,大小 上海地区促销必须在活动开始2周前提报审批,牵涉于外地区域,须在活动开始前1个
5、月提报审批(活动前须与当地业务沟通是否可行)以上与对方谈判确认后,公司内部需要签呈方式呈报批准： 注明以上各点条款 另需注明预计销量,费用率及承担单位. 需要协力厂商（广告公司/制作物）配合，必须报备部门主管批准后执行以联络单形式,通知各相关单位(业务/财务)结算方式 下浮扣率，降低售价-直接供应价格折让 促销赞助，广告费用-帐扣形式 陈列费用，场地承租-支票形式 如费用发生拖欠，客户会采取帐扣形式 处理滞销库存/团购可商谈补货形式（单店促销）流程图 说明结合事业部产品规划,编排季节性产品特价促销结合每季度重点产品计划&业绩指标,事先安排达成计划,提出有关于需要客户配合的事项,与公司部门主管沟
6、通编排出计划，报备业务部门主管后,约定对方采购部进行促销谈判:注意点如下；促销计划必须在活动预计执行时间1个月提报； 特价促销的档期,调价时间,返利方式 促销对象,赠品赠送方式,赠品管理 促销售价,以上与对方谈判确认后,公司内部需要签呈方式呈报批准： 注明以上各点条款 另需注明预计销量,费用率及承担单位. 需要协力厂商（广告公司/制作物）配合，必须报备部门主管批准后执行以联络单形式,通知各相关单位(业务/财务)结算方式 促销赞助，陈列费用-支票形式 广告费用，场地承租-支票形式处理滞销库存/团购可商谈补货形式特殊促销行为 陈列加强（陈列位置/排面数量） MIT/TG陈列 客情公关 库存补损 滞
7、销处理 特殊时段产品压仓 场外促销 团购结算方式 陈列加强/ MIT/TG陈列/客情公关/库存补损/场外促销-支票或现金形式，现金可能发生采购所需，也会采取“买单形式”补偿部门毛利 库存补损/滞销处理/特殊时段产品压仓/团购-实物形式四产品报价作业流程1.新品提报手续及所需资料流程图 说明基本资料:新品实物2份,产品报价表,后期行销配合证明文件：产地的质检/卫检证书；（营业执照副本/税务登记证/企业代码/商标使用证）可能需要 以上均为影印件辅助资料:产品上市说明(产品规划,品牌策略,利益点,相关行销计划,售后服务原则)将上述资料送交我大陆总部相关人员，由总部报价如批准,采购人员将新品条码给我总
8、部,总部将条码给各家乐福单店的执行人员，去单店协商进场2.新品费用新品费用在年度合约中约定,目前费用为%/年销售额.店(华东区域)3.产品定价根剧公司整体规划,保持市场价格均衡,估算定价五日常业务作业流程1.客户拜访,客情维系总部:每月初，月底去拿进货簿，托付明细单店：主管人员休息日不固定，须熟悉班次安排并电话预约。主动整理产品，关心产品回转率、产品库存，了解采购所遇困难2.资料获取单店-根据每天的采购订货建议可获取产品单店销售数据（/库存/平均日销量/实际销量） 途径-单店采购人员3.了解库存及订货熟悉公司产品的市场回转，估算正常状况下安全库存，单店采购每日可获得前天销售资料，库存销售资料，
9、库存资料，平均每日销量。业务可询问资料，及时订货。但不可进入客户仓库。如遇团购，做好货源、收货登记，了解详细送货资料。做好签收手续在旺季，主力产品必须有1.5倍的存货量。4.产品退货流程&退换流程流程图 说明 原因:产品破损、产品即期（方便面产品的到期前2个月、饮料产品到期前4个月）、质检未通过、包装破损、产品滞销、产品下架、包装形式更换单店采购根据实际状况提出退货要求，会出具产品退换通知书（见附件），详列编号、品名、实际退换数量，要求处理时限正常为一周接到退换通知书后，业务人员及时了解实际状况，清点数量1. 如产品保质尚有一定期限，应首先考虑通过促销手段处理2. 如非产品滞销的因素，应与采购
10、协商采取换货的形式处理退货流程.开具公司内部的产品退货单，交由公司主管审核。2. 物流部门根据退货单的数量接受退货，库务确认3. 财务部门单据录入，登帐4. 家乐福开具增值税发票给公司5. 业务人员收到退货发票后，必须在发票日期的3个月内冲帐完成，否则公司将损失17的税收金额6. 冲帐时注明产品销售收入、进项税额，产品明细7. 退货通知书已注明退货期限。8. 如未能事先通知，发生强制退货，可拒绝。5.产品陈列及陈列人员管理 该系统销售单位为单包，产品陈列讲求口味一样整齐。 产品集中化、占据商场主动线陈列 商品缺货会造成陈列排面丧失 单店部门采购可掌控各厂商陈列位置，与其客情好坏影响陈列 单店、
11、TG承租周期为10天，费用为1500元/店. 总部的广告商品，单店会作MIT、TG陈列费用为1500元/天6.陈列人员的功能 维持产品现有陈列空间，积极抢占竞品陈列位置。 按照公司要求执行产品陈列品相 了解产品库存，催促采购订货 产品销售宣传 竞品资讯收集 监督并维护陈列合约执行 协助公司促销执行 残次品收集保管7.店内促销手续办理流程图 说明促销前10天前与单店确认约定促销，并由单店采购在促销档期前3天拿促销协议书，业务及时沟通单店主管。沟通单店主管，确认促销地点、时间、设备支援、赠品存放由单店采购提供促销办理文件 促销人员提供健康证、身份证、照片 公司缴交押金 赠品存放于店内仓库，由该当班
12、员工签收 业务人员在活动前陪同推广部门前往确认场地、货物存放、道具租借、拜访管理部门及相关人员，办理证件（场内促销人员证/担保书），每周一，四办理 场地费用约为100元/天 促销人员遵守店方作息时间，服从店方管理 促销人员不需从事非促销活动的工作 推广部门培训PT（产品知识、工作制度） 如遇与消费者发生纠纷，PT及时报备推广部门处理 如遇店方不合理要求，PT联络业务，由业务处理 业务做好货源准备工作 业务配合推广清点物资，协助收回 业务负责获取促销期间产品实际绩效资料 填写促销总结报告8.情报收集 定期每周收集相关竞品的讯息，包括产品包装变更、价格变化、竞品促销、陈列变化、新品信息、了解竞品销
13、售资料 了解竞品促销安排 配合公司了解相关产品信息9.费用结算 费用类型 （ 年、元）费用类型 金额 费用类型 金额年度DM&SP 2105元/店 单店TG 1500元/店月扣 2%1500元/店年节费 1710元/店 咨询费 0.25%新品费用 0. 75%年度返利 N%注明:家乐福各项费用采取帐扣方式,除单店陈列费用&公关费用会有现金状况,和支票形式单店的费用&产品促销会以价格折让或实物形式发生,必须在活动结束后,按照签呈准许范围总结费用.六帐务作业流程1.公司产品销售流程流程图 说明每天家乐福各单店会将订单传真至我公司订单说明： 所需送货的商场 订单编号:xxxxxx,此号码业务人员开单
14、时必须填写在订货单上. 进货日期:yy-mm-dd,公司送货事件不得超过进货日期2天后,过期订单作废,提前送货,不必联络。 注意广告栏内如出现 ”P” 字样表示该产品现今处于广告促销期间,供应价格有变化，业务开单需在价格栏写明促销价格改革 开单后交由部门主管审核,在流转至财务部门,确认产品库存,打印出货传票,传票上注明订单编号出货传票交由运输部门排单发货,送货时须携家乐福电脑订单一并送往,对方收货时间为周一-周日07:00-19:00 运输送货时,交由对方收货部签收,收货部盖收货章 以上流程完成后,运输单位必须将出货传票上交公司财务 发生产品缺货或未能按照订单所需数量送货，业务人员必须在当天通
15、知采购 产品允收期：食品2个月内；饮料4个月内2.收款作业流程图 说明每天去财务处领发票，及时送到客户处，一张订单编号开一张发票。票送到，对方需签收2个月后对方付款收到银行托付后,可索取付款明细,然后按照付款明细冲帐,不可跳冲付款是银行托付形式 付款时间集中在月末的1周内 付款明细一般在托付后3天发出，遇休息日顺延3.文件类型说明 商场订单为该商场的订货信息,包含品种/数量/促销信息/送货日期 进货明细-为该商场前一月与公司的交易状况,包含单价/金额/ 付款明细为已通过银行托付的帐款明细,包含发票日期/发票号码/金额八资料统计1.月（年）度单品销售资料2.单店生产力资料3.单品业绩贡献变化 以上表单格式见附件（完）
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
