1、QB/Z吉林省中东福万家有限公司企业标准QB/Z-YY05-2010信息软件管理制度文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1目的12适用范围13职责14管理制度主体内容25罚则26. 附则21目的为规范福万家商友及CRM系统信息管理操作标准，加强信息管理系统的管理和维护，确保信息管理系统充分发挥其反映动态信息和提高审批效率的功能，结合福万家实际使用情况，特制定本制度。2适用范围适用于使用福万家商友信息管理软件/CRM软件的全体人员。3职责3.1员工（1）每位员工负责保管好自己的用户名和密码；（2）对自己持有权限内所有模块的内容负责。3.2各部门经理（1）
2、负责根据工作需要，确定本部门员工使用软件的权限及操作模块；（2）负责监督部门员工软件的使用情况；（3）负责及时进行工作事项审批，运用软件汇报工作完成情况；（4）负责对本部门新进员工进行软件操作的培训。3.3运营管理部综合文员（1）负责根据人事行政部提供的组织架构及各部门经理确定，主管副总审批通过的使用权限，设置软件的组织架构、权限，并根据需求进行及时调整；（2）负责根据公司制度流程整理并制作软件的审批流程；（3）负责运用流程监控对各项工作监控，将异常情况及时汇报；（4）负责与网络部沟通解决软件中流程出现的问题。（5）负责新上岗员工权限开通的审批。（6）依据本制度进行考核。3.4人事行政部人事主
3、管负责将人员入职、离职、岗位异动情况及时通知运营管理部综合文员。4管理制度主体内容4.1管理内容：（1）操作人员要按权限操作，并对公司授予的权限内容进行保密，不得告之其它任何人；（2）操作人员必须更改初始密码，本人密码不得泄露给他人知晓；（3）人事行政部在员工发生入职、离职、岗位异动时，要在1个工作日内通过网签提交业务软件权限开通、取消、调整审批，网络部在1个工作日进行权限变更或权限撤销；（4）离开座位和下班离开后，必须按正确操作步骤关闭软件操作系统，以免数据外泄；（5）任何人不得蓄意盗用他人操作密码进行越权操作；4.2非岗职内权限申请流程：需求人员填写软件使用权限申请单，报部门经理审批，经主
4、管副总同意后交至运营管理部，运营管理部负责依据审批后软件使用权限申请单，协调网络部开通相应权限。5罚则（1）未在规定时限内完成审批流程，且无正当理由，每次扣员工及部门绩效考核2分；（2）未按权限操作、私自授权他人操作、未更改初始密码，将本人密码泄露给他人的，给予责任人100200元罚款，情节严重的按保密制度处理；（3）员工发生岗位异动、离职、职责变更、权限变更时，未及时通知运营管理部进行权限变更，给予责任人50100元罚款；（4）接到申请未及时进行权限变更的，给予责任人50100元罚款；（5）任何人以任何手段出卖软件信息数据的，按奖惩制度、保密制度处罚；6. 附则6.1本制度由中东福万家运营管理部负责解释。6.2本制度自颁发之日起执行。
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