连锁超市（资产商品供应商物品）携出携入物品管理制度1【6页】.doc
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连锁超市（资产商品供应商物品）携出携入物品管理制度1【6页】.doc
1、QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS05-2010携出/携入物品管理制度文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1. 目的32适用范围43术语或缩略语44职责45. 商品携入携出卖场46供应商设备携入携出卖场47. 资产携入携出卖场58. 罚则59. 附则510. 附表51. 目的完善资产、商品、物品，携出携入体系，确保资产、商品、物品安全，控制损耗。特制订本制度。2适用范围 本制度适用于中东福万家各门店资产、商品及供应商物品的携出及携入。3 术语或缩略语 无4职责 4.1 部门经理：对携出/携入的资产及设备进行确认并签字。 4.2
2、防损员：对携出携入的资产、商品及设备进行签字确认。 4.3 收货员：对携出及携入的供应商设备进行确认并签字。5.商品携出携入卖场5.1 领取及填写携出携入表单流程由卖场所属部门的主管到防损部领取商品携出/携入申请单一式二联，在防损部人员的监督下登记好领取携出/携入申请单登记表的序号、时间、部门、携出/携入原因及姓名。5.2 检查商品进出卖场防损部检查携出/携入商品是否与携出/携入申请单相符，如无商品携出/携入申请单，防损员不予放行。5.3 对携出/携入商品的核对及单据的存档在携出/携入地点（收银线非购物通道、卖场入口等处）的防损员仔细核对申请单上的相关人员签名、携出/携入原因、日期、数量、条码
3、等商品信息，携出/携入的商品数量、条码和申请单上的数量、条码必须一致，字迹清晰、工整、不允许有涂改。正确无误后签字确认方可携出/携入。第一联由经办人保存、第二联由防损部存档。6供应商设备携出携入卖场6.1由卖场所属部门的主管，到防损办公室领取借用供应商设备报告一式三联。防损部工作人员按号发放借用供应商设备报告并在领取携入携出登记表做好登记。然后卖场部门所接收的借用供应商设备由收货部进入卖场。6.2 检查设备并保留表单设备借用部门人员认真填写借用供应商设备报告收货部、防损部、供应商、卖场部门人员四方签字确认无误，将借用供应商设备报告第一联由卖场部门部保存、第二联由防损部保存、第三联由供应商门保存
4、。6.3借用设备用完归还（1）卖场部门人员携本部门持有联及供应商持有联，到防损办公室领取借用供应商设备报告防损联并做好登记。（2）卖场部门人员持借用设备，填写借用供应商设备报告归还联，经防损员、收货员、核实无误后，四方签字确认，供应商方可将设备带离卖场。（3）卖场部门人员将表单交给签字确认的防损员，由防损员交回防损部办公室按编号存档。7. 资产携出携入卖场7.1领取单据由卖场部门的主管到防损部办公室领取资产携出携入申请单；7.2 资产携入 由卖场主管填写资产携入申请单，经部门经理、店长签字确认后，由防损员、防损部经理签字确认。7.2 资产携出资产携出时防损员（收货部岗位）仔细核对申请表上的相关人员签名、日期、数量，携出的资产数量和资产携出申请单上的数量必须一致，字迹清晰、工整、不允许有涂改，正确无误后签字确认方可携出。第一联由经办人保存、第二联由防损部保存。 8.罚则8.1 单据填写标准单据填写要求字迹清晰工整、不允许有涂改，违反要求者给予10元/次罚款。8.2 单据保存标准单据要妥善保存，以备检查，如有丢失或保存不当造成单据无法核对的视情节处以50-100元/次罚款。后果严重交由人事行政部处理。9.附则9.1 本制度由中东福万家运营管理部负责解释。9.2 本制度自颁发之日起执行。10. 附表10.1 领取携出携入申请单登记10.2 资产携入携出申请单10.3 借用供应商设备报告
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