1、QB/Z吉林省中东福万家有限公司企业标准QB/Z-YY02-2010标准化文件管理制度文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1目的32适用范围33术语或缩略语44职责45基本原则46审批权限57罚则58附则61目的为了规范标准体系文件的建设、完善及督审工作，确保标准体系文件在建立、变更、维护时有章可循，特制定此管理制度。2适用范围适用于中东福万家各部门全部标准体系文件的管理。3术语或缩略语3.1标准体系文件：为使企业在经营、管理范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在的问题制定共同使用和重复使用的文件。包括管理标准文件及操作流程标准文件。3.2制度：就是要求
2、员工共同遵守的办事规程或行动准则；3.3流程：就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程（跨越部门的业务行程）。4职责4.1 运营管理部业务经理：（1）负责本部门标准体系文件的建立、更新与维护、审核；（2）负责协助各部门标准体系文件的建立、更新、维护；（3）负责完成中东福万家标准体系文件的汇编；（4）负责各部门标准体系文件执行情况的监督；（5）负责福万家集团标准体系文件的建设与管理，是该项工作的归口部门。4.2 各部门经理：（1）负责本部门标准体系文件的建立、更新、维护；（2）负责本部门标准体系文件的会签；5基本原则5.1 在制定新标准化体系文件时，本部门内如有类似的标准化体系文件的存
3、在，可在该标准化体系文件的基础上进行修订或进行新内容的补充；如果其他部门有相类似的标准化体系文件的存在，可与该部门进行沟通协商，尽量在该部门相关标准化体系文件的基础上进行修订或进行新内容的补充。只有完全没有相类似标准化体系文件的存在，才可以制定新标准化体系文件，否则不予审批；5.2 标准化体系文件内涉及到的所有部门名称与职位名称，都要与当时的组织架构保持一致；5.3 标准化体系文件会签原则：本着“谁起草谁会签”的原则，文件的建立、修订部门负责完成全部会签手续后，才可将其提交给运营管理部，由运营管理部发起审批流程，提交至中东商品经营产业集团运营管理部督导经理审批。5.4 各部门应遵循如下原则对标
4、准化体系文件进行制定与修改：（）例行工作制度化；（）责任权限制度化；（）跨部门以上工作流程化；（）复杂的工作表单化、流程化；（）责任单一化。6 审批权限6.1制定各部门从实际工作出发，以更好的完成年度工作重点为目标，制定并完善本部门的各项标准化体系文件；6.2审核部门经理、主管副总审核后签字确认，交运营管理部业务经理进行审核，主管副总及总经理审核。6.3审批运营管理部业务经理审核后发起审批流程，报相关部门领导、中东商品经营产业集团运营管理部督导经理审批。6.4汇编审批后的制度流程，试运行一段时间并根据运行情况作调整之后，由运营管理部业务经理进行标准化体系文件汇编；6.5 全员会签各门店由店长整
5、体负责，各部门经理组织本店员工培训，参加培训员工在培训的标准化文件目录单上进行签字确认，将会签单提交给运营管理部业务经理。6.6督审三级督审。运营管理部业务经理对各部门标准化体系文件的制定、执行情况进行监督审查；6.7审计中东控股集团审计部对各部门标准化体系文件的制定、执行情况进行制度审计。6.8审批由运营管理部业务经理负责将修订或新建的标准化体系文件，报中东商品经营集团运营管理部督导经理审批。7罚则7.1不按审批标准化体系文件擅自发布或执行的，对其本人及主管领导每次各罚款100元；7.2应该制定而没有制定标准化体系文件，或未按要求对其进行规范的，对该部门该单位负责人每次罚款50元；7.3在标准化体系文件，随意扩大本部门的管理权限，并有与中东福万家集团制度流程明显违背情况发生的，对起草部门或单位负责人每次罚款100元；7.4发现标准化体系文件条款与实际情况不符、且长时间未对制度流程或标准化体系文件做修订的，给予责任人及主管领导一次100元的罚款处理。8附则8.1本制度由中东福万家运营管理部负责解释8.2本制度中罚则不排除其它制度约束；8.3本制度自颁发之日起执行。9. 附表文件发布会签单
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