1、QB/C吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/C-SH01-2010商品收货操作标准文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1.范围42.规范性引用文件43.术语或缩略语44.自营商品收货44.1涉及岗位44.2工作内容/作业程序/要求44.2.1预约44.2.2订单的审核44.2.3收货检验44.2.4录入54.2.5验收单丢失的处理54.2.6过效期商品的验收55.联营商品收货55.1涉及岗位55.2工作内容/作业程序/要求56.罚则67.附则61.范围本标准规范了福万家超市自营商品收货流程、联营商品收货流程。包括订单的审核、收货检验等。2.规范性
2、引用文件 无3.术语或缩略语 无4.自营商品收货4.1涉及岗位 收货员、收货录入员4.2工作内容/作业程序/要求接受供应商预约并接待供应商审核订单收货商品录入加入库存数量。4.2.1预约供应商在送货前事先预约时间有利于提高双方的工作效率，收货部可以根据当天的预约情况来合理安排工作和分配人员。4.2.2订单的审核4.2.2.1供应商送货是否在订单有效期内送货；4.2.2.2供应商送货资料是否齐全，如订单、卫检证书、酒类随付单等；4.2.2.3收货员在审单时需在订单号、有效期、店号上划圈以作标注。4.2.3收货检验4.2.3.1检查商品的条形码，是否清晰和完整；4.2.3.2核对订单上的规格、包装
3、数量和实际的商品是否一致； 4.2.3.3检查商品的生产日期、保质期； 4.2.3.4检查商品的包装是否完好； 4.2.3.5核查商品标识、标注并收取相应证书文件，如“QS”“CCC”商品是否有相应标识标签；4.2.3.6查看该订货是否有化妆品、家电、烟酒等贵重商品，若有应及时通知门店经营部门理货员到收货部一起进行收货；4.2.3.7以订单上的条形码为准去点数收货，若商品条形码与订单上条形码不符可以拒收，收货数量不可以大于订单数量，即不可超订单收货；4.2.3.8收货后订单上标明实际收货数量，并由收货员、防损员、供应商签字确认后，由收货员将订单交由收货部录入员。4.2.4录入4.2.4.1录入
4、员核对收货数量与供应商出库单数量是否一致；4.2.4.2录入员核对收货员字迹是否清晰；4.2.4.3录入员录入收货数量；4.2.4.4录入员核对录入数量是否和收货数量一致；4.2.4.5录入员在系统中保存审核录入信息后在收货部打印机打出验收单（一式三联），加盖收货部专用章，要求送货人员签字确认，第一联收货部存档，第二联交财务，第三联给到供应商；4.2.4.6验收单第二联在当日收货结束后交接给财务部。(注:外阜门店验收单当日交当地财务部,长春除大市场店当日交总部财务部外,其余门店三日上交一次总部财务部,月末之前必须将所有验收单上交总部财务部.)4.2.5验收单丢失的处理4.2.5.1供应商需提供
5、加盖该公司专用章的介绍信，并注明验收单丢失原因，给到收货部；4.2.5.2经收货部主管或经理确认并签字后找到店长签字方可补单（依照收货部验收单发放记录查询是否已发放并由财务部查询该验收单是否结款来确认）；4.2.5.3将标注“该单因供应商丢失，特此补单”字样的验收单给到供应商。4.2.6过效期商品的验收 （注：国产预包装商品送至门店时不得超过保质期的1/3；进口商品和鲜食原料类送至门店时不得超过保质期的1/2。） 4.2.6.1供应商需持加盖该公司专用章的保函送货； 4.2.6.2送货前先找到门店经营部门的当班主管签字； 4.2.6.3找到店长签字后方可收货；4.2.6.4保函交由收货部装钉在订单后存档。5.联营商品收货5.1涉及岗位 收货员、收货录入员5.2工作内容/作业程序/要求5.2.1供应商送货时事先告知收货部当班收货员货物为联营商品； 5.2.2收货部员工收货时按照正常商品收货标准进行质量检查，合格商品方可进场；6罚则6.1收货部员工出现一次未按规定收货的，给予相关责任人口头警告一次；6.2收货部员工出现两次未按规定收货或错收货物的，给予相关责任人20元罚款；6.3收货部员工当月内出现三次以上的将进行脱岗培训并罚款50元，合格后方可继续上岗，未合格者转岗或不再聘用。7. 附则7.1本标准由中东福万家超市运营管理部负责解释。7.2本标准自自颁布之日执行。
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