1、QB/Z吉林省中东集团有限公司企业标准QB/Z-SC05-2010代金券管理制度文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1.目的2.适用范围3.术语或缩略语4.职责5.制度主体5.1代金券的使用效果；5.2代金券的使用原则；5.3纸制代金券管理6.监督与检查7.罚则8.附则1.目的为了进一步规范吉林省中东福万家超市有限公司促销活动中的代金券使用，加强管理和过程控制，保证促销活动的有效执行，实现促销活动中的规范化运作，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于吉林省中东福万家超市有限公司促销活动中设计到的相关代金券环节。3.术语或缩略语代金券：代金券是商家向顾客
2、发放的一种按商场规定使用的有价证券。可分为纸制代金券、电子代金券两种。4.职责4.1市场部经理；4.1.1根据促销计划，制定相应代金券使用活动内容；4.1.2负责促销活动前期准备工作，保证代金券使用及活动有效开展；4.1.3组织、实施、监控、保障公司代金券使用过程，制定相关管理控制办法及制度； 4.1.4统计代金券使用相关数据，进行活动分析和效果评估，并报送经营管理部备案。4.2代金券流程示意图4.2.1市场部平面设计（负责设计及印刷）财务部经理、运营管理部经理（负责对代金卷进行监督与管理）前台部收银（负责进行发放与回收）运营管理部经理、财务部经理、集团审计部（负责将剩余的代金卷在活动结束后两
3、月内共同确认销毁）5.制度主体5.1代金券的使用效果；5.1.1拉动二次销售，达到提升销售额的目的；5.1.2增强重复性、回笼性消费；5.1.3不必采买奖品、运作周期短；5.1.4体积小、易于运输、方便管理。5.2代金券的使用原则；5.2.1保管与使用视同于现金，操作严谨；5.2.2遵守该活动要求的代金券的使用区域及配比要求；5.2.3不得以各种形式直接或变相兑换现金；5.2.4顾客退货时需返还代金券等值现金；5.2.5其他使用原则根据活动设计，并在活动中明确说明。5.3纸制代金券管理5.3.1空白代金券的印制（1）市场部经理确定代金券样本、数量及防伪标识或措施后，自行联系印制（需采购部审核价
4、格）或委托采购部联系印制，原则上要求代金券的版本需不定期的分批更换，每批印制的代金券必须设有编号，并保持连续不间断。市场部至少应在活动前3天将活动所需空白代金券印制完毕,以备有关部门验收入库；（2）代金券面上需明确注明代金券的有效时间、使用条件及相关容易出现问题的说明，避免出现纠纷。5.3.2空白代金券的保管（入库出库）（1）财务部经理对印制完毕的空白代金券指定专人进行保管，财务部经理需会同运营管理部经理对空白代金券数量进行清点，填写空白代金券入库登记表，入库登记表中需包括：空白代金券的入库金额、数量、入库日期等内容，财务部经理、运营管理部经理确认后由财务部出纳入库保存，对其进行建账管理；（2
5、）前台部经理根据活动情况填写空白代金券领用审批单，领用审批单中需包括：空白代金券的领用金额、数量、活动天数等内容，经主管副总经理、财务经理确认后到财务部出纳处领用空白代金券，财务部出纳按代金券领用申请办理代金券出库手续，填写空白代金券出库登记表，出库登记表中需包括：代金券的出库金额、数量、出库日期等内容，财务部出纳签字确认后由前台部经理领出。5.3.3代金券的盖章领用空白代金券领出后，由前台部经理与财务部出纳共同对空白代金券加盖活动专用章或财务专用章，共同盖章需对每人分配定额，盖章前、盖章后财务部出纳核对数额，并填写空白代金券盖章明细表，盖章明细表中需包括：空白代金券盖章的金额、数量、盖章日期
6、等，出纳员对盖章后的代金券进行登记后视同现金管理，前台部经理按每日预计发放数量签字领用代金券；5.3.4代金券的发放与使用（1）前台部经理须严格按照活动要求进行代金券发放，保证发放过程准确无差错，认真填写顾客代金券发放记录表并签字确认，发放记录表中需包括：顾客中奖级别、中奖数量、中奖金额、顾客姓名等内容；代金券发放后在销售小票后盖促销活动专用章明示；（2）代金券每组发放至少两人，其中一人负责登记记录、一人发放代金券实物，禁止一人同时操作两项工作。5.3.5代金券的对帐每日活动结束后，前台部经理对当日代金券发放情况与剩余代金券进行核对，并将发放记录与剩余代金券与财务部出纳对帐后，填写日发放代金券
7、明细表，日发放明细表中需包括：每日发放代金券数量、代金券金额、发放日期等，双方清点完毕后签字确认。5.3.6代金券的回收与销毁参加活动的商品发生退货时，需收回代金券或收取与代金券等值的现金，前台部经理将收回代金券或等值现金交至财务部出纳填写退货商品代金券回收单，退货回收单中需包括：回收代金券/收取现金金额、回收数量等内容，由财务部出纳、前台部经理签字确认。6.监督与检查福万家运营管理部经理、集团审计部对福万家超市代金券使用情况进行不定期检查，对代金券使用不当的情况进行监督及处罚。7.罚则7.1福万家超市前台部经理与促销活动执行人员在代金券执行过程中出现工作失误，给公司带来损失的，除赔偿公司损失外视情节处以50-200元/次罚款。7.2福万家超市前台部经理与促销活动执行人员，在代金券执行过程中利用职务之便营私舞弊者，除赔偿公司损失并予以开除外，情节恶劣的移交司法机关。7.3重大促销活动在媒体未公布前，将相关操作代金券活动内容对外泄密者，将视情节对相关责任人处以500-2000元罚款。8.附则8.1 本制度由市场部负责解释。8.2 本制度自2010年7月1日起执行
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