1、QB/C吉林省中东福万家超市有限公司企业标准 QB/C-JY08-2010 生鲜部报损操作标准文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期1.范围32.规范性引用文件33.术语或缩略语34.基本原则35.损耗产生原因45.1人为损耗（经营管理原因导致）45.2人为损耗（员工管理原因导致）45.3人为损耗（顾客原因导致）45.4意外损耗46.报损操作流程56.1涉及岗位56.2工作内容/作业程序/要求57.控制方法58.罚则69.附表61.范围本标准包括生鲜损耗产生原因及控制办法、报损流程，适用于福万家生鲜部的报损操作标准2.规范性引用文件无3.术语或缩略语3.1损耗
2、：生鲜损耗是指商品在营运过程中，由于种种原因，不可避免所产生的流失，凡是过了保质期，变质的，无法销售和退货的商品都必须要作报损处理。3.2自然损耗：是指商品在营运过程中，由于商品本身的特性而非人力和意外所造成的损耗。如：水果蔬菜在冷库中时间过长，导致水分流失，净重降低。3.3人为损耗：是指商品在营业过程中，由于人员的处理不当所造成的损失。3.4意外损耗：是指商品在营业过程中，非人力所能避免而产生的损耗。如：每天的剩余产品。4.基本原则4.1对于可退换货的商品不得报损，由生鲜主管提出退换货作业，必要时请采购经理协调4.2可再行销售的商品应严格控制报损，并立即采取特殊陈列或店内促销等措施销售以减少
3、损失。4.3各门店根据实际情况，由运营管理部及领导班子进行报损金额的确定，金额确定后，下发至各门店的各部门，由运营管理部备案及考核。5.损耗产生原因5.1人为损耗（经营管理原因导致）5.1.1进货管理不当（数量清点错误等）5.1.2验货管理不当（质量未把关，规格期限不符合要求）5.1.3库存管理不当（人为原因未实行商品先进先出原则）5.1.4特价期间结束后未将商品变回原价5.1.5陈列补货搬运不当（人为破坏，生鲜加工）5.2人为损耗（员工管理原因导致）5.2.1员工在店内偷吃，偷窃5.2.2员工夹带出公司商品5.2.3员工漏扫描或将商品高价低标，卖给熟人5.2.4夜间执勤时未克尽值守，导致他人
4、有机会偷吃偷窃5.2.5员工在进退货时，电脑输入错误5.2.6员工作业流失，使商品标价错误5.2.7员工在帮顾客称重标价时，由于业务不熟贴错标签注：此部分损耗，不在门店报损范围内，各部门需加强控制。5.3人为损耗（顾客原因导致）5.3.1顾客不文明剥捡，挑选5.3.2顾客偷吃，偷窃5.4意外损耗5.4.1变色变味商品5.4.2设备故障导致产品损坏5.4.3散货商品回收不及时5.4.4有枝叶商品的毛重损失6生鲜部报损时间 蔬果、冷冻冷藏：每天一次报损。 肉类：每周一次报损。与食品/非食报损时间相同。定在每周二14:00-15:00。 注：报损金额超过设定标准，由财务部选择审批到产业集团。7. 报
5、损操作流程7.1涉及岗位 生鲜理货员、文员、主管、经理、防损员7.2工作内容/作业程序/要求7.2.1生鲜各部门按报损商品标准在销售过程中发现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，放入指定存放区域;7.2.2生鲜部主管对报损商品填写报损单（货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）并签字（一式三联，第一联门店自留、第二联财务部留存；第三联防损部留存）可退换商品，应在盘点日前退换结束。7.2.3生鲜部理货员将报损商品和报损单共同拿到报损区报损，和防损员共同核对实物与单据商品名称，规格，条码及数量等（必须100%复查），待报损单与实物核对无误后签字确认(生鲜称重商品报损需在报损区监控下称重
6、，并且由防损员拍照后存档）;7.2.4报损金额在200元以内生鲜部经理签字确认，价格超过200元并在600元内必须有店长签字才生效，并通知当班防损主管；7.2.5防损员认真核对报损商品信息（数量、条码、商品名称、规格）与报损单是否相符，核查无误后防损员签字并监督生鲜部理货员共同销毁报损商品，销毁报损商品时必须在监控器下完成；7.2.6生鲜部文员次日对报损商品进行系统录入调整库存。8.控制方法8.1严格遵守各项标准营运流程，规范操作、对商品要轻拿轻放8.2员工应正直诚实，要有强烈的责任心，端正工作态度8.3员工应熟悉业务，正确操作8.4必要时要用合适的方法制止某些顾客的不文明行为8.5注意对剩余商品的处理8.6经常进行设备维护，及时发现问题8.7加大对散货商品的回收频率，并及时处理8.8有枝叶的商品在枝叶上结绳成串，以减少损失、控制损耗8.9在保证商品质量的前提下，生鲜部门内部可以视情况来控制损耗，或通过特卖形式解决以降低损耗9.罚则9.1果蔬、水产、肉类报损商品必须在当日全部报损丢弃完毕9.2日配商品必须在盘点日前全部报损丢弃完毕9.3严禁将应报损的商品隐瞒不报、弄虚作假9.4违反以上制度者罚款10-100元，情节严重者罚款500元至开除9.5 报损金额未控制在规定范围内，处以部门主管50元，部门经理100元罚款。10.附表生鲜部商品报损单月生鲜商品报损汇总表
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