苏州电力工程公司内部控制管理手册（35页）.doc
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苏州电力工程公司内部控制管理手册（35页）.doc
1、电力工程（苏州）有限公司电力工程（苏州）有限公司内部控制管理手册内部控制管理手册版次：版次：20122012 年第一版年第一版编制：编制：审核：审核：批准：批准：目目录录1 前言.41.1 概述.4手册编制的意义和目的. 4内部控制目标.4遵循的基本原则.4内部控制依据的标准. 61.1.5 手册的结构组成. 61.1.6 本手册的适用范围和管理.71.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限.81.2.1 目的.8内部控制体系的组织架构. 8职责与权限.82 内部环境.102.1 内部机构设置及其权责分配.10内部机构设置.10内部机构的运行.12职责与权限.122.2 发展战略管理.162.
2、3 人力资源管理.17人力资源管理.17员工责任和目标.18违规行为的纠正措施. 19道德标准的遵从.192.4 社会责任.20促进就业与员工权益保护.203 风险评估.213.1 风险识别关注因素. 213.2 风险类别.223.3 风险评估.22风险评估目标.22风险识别.22风险分析.234 控制活动.234.1 控制活动分类与形式.23控制活动的分类.23控制活动的形式.234.2内部控制要求及保障措施.24公司业务流程总目录. 24各业务流程的关键控制目标和控制措施.254.2.3 资金活动.254.2.4 采购业务.254.2.5 资产管理.254.2.6 财务报告.254.2.7
3、 全面预算.254.2.8 合同管理.255 信息与沟通.315.1 内控关注要点：. 315.2 控制措施：.325.3 反舞弊机制.326 内部监督.336.1 目的.336.2 内部监督.34日常监督.34专项监督.34内控自我评价报告. 347 附件.351 1 前言前言1.11.1 概述概述1.1.11.1.1 手册编制的意义和目的手册编制的意义和目的XX 有限公司（以下简称公司）作为 XX 集团（以下简称集团）控股子公司，为提高公司内部控制管理水平，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引 ，特编制内部控制管理手册 ，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保公司从思想上提高管理水平，增强风险防范能力，保证公司协调、持续、快速发展。本手册的实施对完善企业内部控制制度，进一步
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