标杆企业房地产项目目标成本控制责任书模板范本（54页）.pdf

1、绝密 绝密 (编号： ) (编号： ) 项目 项目 目 标 成 本 控 制 责 任 书 目 标 成 本 控 制 责 任 书 编制依据及说明编制依据及说明 1项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细； 2 设计部：实施方案设计图纸及规划指标、建造标准与 材料部品标准； 3工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划； 4项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准； 5营销管理部：景观分区建议，营销费用计划； 6财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。 本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负 责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息

2、。 成本管理部 项目目标成本控制责任书作为指导项目各项工作的重 要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请 相关部门遵照执行。 项目目标成本控制责任书作为指导项目各项工作的重 要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请 相关部门遵照执行。 签发人： 签发日期： 年 月 日 主送主送：公司管理层 一、 项目开发总目标：一、 项目开发总目标： 1. 项目概况项目概况 项目目标成本控制责任书 2 1) 总体规划指标 2. 成本目标成本目标 项目目标成本确定为 3920 元/m2，按成本科目具体构成如下： 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 注：含住宅、商业、车

3、库等所有可售资源。 项目目标成本控制责任书 3 3。成本项目责任部门划分一览表。成本项目责任部门划分一览表 责任部门 责任范围 责任人 责任部门 责任范围 责任人 项目发展部 1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费 2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图 纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费 设计部 1、 设计费、晒图及模型制作 2、 主体建安工程部品 3、 环境绿化费 4、 配套公建 5、 设计变更 工程管理部 1、 勘察、测绘、沉降观测 2、 招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费 3、 除部品以外的主体建安

4、工程费 4、 管线综合设计费用 5、 工程监理费、工程质量监督费 西 青 项目部 1、 测绘、临水、临电、临时道路、场地平整 2、 临时围墙、围板 3、 现场签证 4、 市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化 5、 项目部行政管理费用 营销中心 1、 接待厅装修装饰费、样板间费用 2、 销售费用 成本管理部 1、预结算编审费 财 务 管 理部 1、 资本化利息 2、 管理费用 项目目标成本控制责任书 4 4. 成本分摊计划成本分摊计划 成本跨期分摊表成本跨期分摊表 营销费用分期计划表营销费用分期计划表 整体营销费用比例 = 营销费用总和销售收入总和 总额 （万元）示范区一期二期三期 总额 （

5、万元）示范区一期二期三期 可售面积（M2）292086259707534210992280853 土地2772724657152104357675 会所1163103300438322 幼儿园40036103151111 销售大厅18516487051 游泳池989253727 羽毛球场3038118 物业及社区服务 用房 317288211988 地下车库97387251366269 人工湿地494131814 资本化利息30002677741129830 管理费用1883167486709521 合计合计3582531859241134829917 项目名称 跨期分摊 项目名称 跨期分摊

6、（万元）（万元） 分期销售收入（万元）营销费用比例（分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）营销费用（万元） 示范区 11,742.943.29% 386.89 一期 35,463.983.29% 1,168.43 二期 52,777.193.29% 1,738.85 三期 37,885.903.29% 1,248.23 合计合计 137,8703.29% 4,542.40 项目目标成本控制责任书 5 机密机密 项目 项目 （ 项目发展 （ 项目发展 部） 部） 目 标 成 本 控 制 责 任 书 目 标 成 本 控 制 责 任 书 项目目标成本控制责任书 6 经与公司研究确定，

7、 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要经与公司研究确定， 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要 求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并 同意据此作为公司对本部门 求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并 同意据此作为公司对本部门 年度季（年）度考核标准。年度季（年）度考核标准。 部门负责人：部门负责人： 年 年 月 月 日 日 项目目标成本控制责任书 7 项目发展部项目发展部 一、主要作业目标： 一、主要作业目标： 1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。 2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、预 售许可

8、证。 3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。 4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。 二、成本目标：成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标： 序号成本项目工作量单价(元)合价序号成本项目工作量单价(元)合价(万元万元)工程量及单价说明工程量及单价说明 一土地成本一土地成本27,727 1政府地价及相关费用1政府地价及相关费用823 土地出让金342.80 土地交易手续费及招标 代办服务费 257040.2%51 基数=政府地价相关费用+红线 外市政设施费+补偿费 契税257043%771 基数=政府地价相关

9、费用+红线 外市政设施费+补偿费 2合作款项2合作款项1,200 合作款项合作款项11,0001,000 对于我司收购合作方股权的税 费，政府规定对被收购方进行 资产评估，对其净资产增值部 分收取所得税，由被收购方承 担，此处不考虑 政府规划设计费政府规划设计费1180180 支教费支教费12020 3红线外市政设施费3红线外市政设施费2972861905,648 4拆迁补偿费4拆迁补偿费342.858.50620,056 项目目标成本控制责任书 8 三、控制要点通则： 三、控制要点通则： 1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。 2、对大额款项争取延迟支付以

10、降低资金成本。 3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。 重要提示： 以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并 在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各 项成本决策， 制定成本目标并反馈动态信息， 并有责任为各部门成本管理工作提供支持， 请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务管理部着重对管理 费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。 序号成本项目工作量单价(元) 合价序号成本项目工作量单价(元) 合价(万元万元)工程量及单价说明 二报批报建费 工程量及单价

11、说明 二报批报建费3,373 小配套费28577262.291,780 住宅建筑面积;津价房地字 199796号;区配套建设管理办 公室(滨海市政） 人防易地建设费(交费)29728645.01,338 会议决定控制上限 图纸审查费(住宅)2857721.954 4万M2以上1.7元/M2；4万M2 以下1.9元/M2、建交中心施工 图审查办公室、收费文件 图纸审查费(公建)21859.02.45.25 公建2.4元/M2、建交中心施工 图审查办公室、收费文件 人防档案费148641015 计费基础、收费单位、收费文 件、可返还比例 墙体改造费2912470.00 先交押金，通过检查后退款。

12、细部用材(窗口、门口)由项目 发展部与工程部协调，确保在 现场不使用粘土砖的条件下退 回全部款项。 项目环境影响评测费11212 估算投资额、环境保护行政主 管部门、计价格2002125号 地名公告费274,00011 地名办 土地登记费228002 地籍科 准入住证公告费271,5004 天津市建委房地产处 规划执照公告费12,4000.2 区建管科 产权面积测量费（住宅）2857721.3638.9 产权面积测量费（商业）63132.001.3 总产权登记费258380.0020.7 分户产权转移登记费2857723.0085.7 分户产权转移登记费63139.005.7 项目目标成本控制

13、责任书 9 项目责任成本控制性要点项目责任成本控制性要点项目发展部项目发展部 一 地价 需讨论要点 会议讨论结果 1 土地出让金 责任部门？ 含在20056万地价款中，不再 发生 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 土地出让金含在20056万地价款中，不 再发生 契税 土地评估价*3%；同上 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 基数=20056万元+大配套费 费率：3% 土地交易手续 费 土地评估价*0.2%；土地评估 价？(政府地价相关费用+红线 外市政设施费+补偿费)； 招标代办服务 费 土地评估价*0.4% 同上 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 基

14、数=20056万元+大配套费 费率：0.2%(土地交易手续费+招标代办 服务费一共) 合作款项 1000万以外还有其它？ 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 另外：政府规划设计费：180万；支教 费20万； 红线外市政设 施费 165元/M2？中水如何考虑？ 供热源头费？ 责任部门：部； 责任人：管灏 按政府规定：外环线以外(5KM以内)项 目大配套费 165元/M2 拆迁补偿费 20056摘牌价之外还有何费 用需要发生？拆迁费(大理 石厂、高压线等等)？ 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 考虑到拆迁进度，预留100万的不可预 见费 二 前期 责任部门？ 责任部门：

15、项目发展部； 责任人：刘兴东 小配套费 住宅面积的70元/M2；幼儿园 自建，能否在交费中扣除？ 幼儿园目前规划2000 M2，造 价控制在？元/M2合适？如 按2000元/M2，约合建筑面积 14元/M27.71元/M2(交费水 平 ) 承诺将自建项目(幼儿园、居委会、市 政站点)按小配套费中规定的相应单 项收费标准，从70元/M2的总费用中剔 出，用于自建。 人防易地建设 费 交费？M2，按建筑面积4% 交？ 自建？M2、建在高层下/空地 下？用途：地下车库(是否作 人防标准？)； 按交费办理，交费标准以61.2元/M2为 上限，尽量由我司自行办理，有一定 下浮空间。 人防档案费 人防面积

16、10元/M2；有无协调 空间？ 标准人防面积10元/M2 墙 体 改 造 费 目前定为轻集料砌体，是否 不需交墙体改造费？ 先交押金，通过检查后退款。细部用 材(窗口、门口)由项目发展部与工程 部协调，确保不发生费用。 项目环境影响 评测费 张贵庄7.5万元，新城4.85 万；东丽15万？ 控制 在？万(投资额在0.3-2万之 间0.25%-0.09%) 已签合同，合同价12万 项目目标成本控制责任书 10 公告费、登记 费 地名公告费、土地登记费、 准入住证公告费、规划执照 公告费，是否还有其它？ 地名公告费4000元/个、土地登记费 800元/万M2、准入住证公告费1500元/ 个、规划执

17、照公告费2400元/个 规划执照费 造价在3000万及其以上的按 0.08%计算;3000万以下的按 0.15%计算.需尽量合理划分 组团，按0.08%的费率交纳 目前此项收费已减免，不需再交纳 产权面积测量 费 预售面积：公建2元/M2、住 宅1.36元/M2； 最终产权面积？不再收取其 它费用？ 预售面积：非住宅2元/M2、住宅1.36 元/M2 总产权登记费：80元/户； 分户产权转移登记费：住宅：3元/M2 分户产权转移登记费：商业：9元/M2 施工图纸审查 费 标准 住宅：4万M2以上1.7元/M2；4万M2以 下1.9元/M2 公建：2.4元/M2 与会人员对以上讨论结果确认签字：

18、(文字确认版存于成本部) 项目发展部： 项目部： 成本部： 以上为过程文件，以目标成本讨论会决议为准。 项目 项目 （ 设计 （ 设计 部） 部） 目 标 成 本 控 制 责 任 书 目 标 成 本 控 制 责 任 书 房地产有限公司 房地产有限公司 项目目标成本控制责任书 12 经与公司研究确定， 设计 部将按照本责任书中所列主要成本目标经与公司研究确定， 设计 部将按照本责任书中所列主要成本目标 的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标， 并同意据此作为公司对本部门 的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标， 并同意据此作为公司对本部门 年度季（年）

19、度考核标准。年度季（年）度考核标准。 部门负责人：部门负责人： 年 年 月 月 日 日 项目目标成本控制责任书 13 设计管理部设计管理部 一、主要作业目标： 一、主要作业目标： 1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。 2、在目标成本范围内实行景观限额设计。 3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。 4、按制度办理设计变更。 5、复核项目销售面积。 参考执行文件设计阶段成本管理工作指引 、 设计变更及现场签证管理办法参考执行文件设计阶段成本管理工作指引 、 设计变更及现场签证管理办法 二、成本目标：二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营

20、管理需要，还需完成 如下成本目标： 序号成本项目工作量单价(元)合价序号成本项目工作量单价(元)合价(万元万元)工程量及单价说明工程量及单价说明 一 规划设计费1,953 概念设计3076312.6481.35 5万美金 示范区规划方案设计2513148120 已签订合同 立面设计269701258.40 立面设计 施工图设计300581341,022 已签订合同 高层设计费12800102130 含会所规划方案立面设计等 环境方案设计15740012189 环境施工图设计157400694 湿地设计费51729015.0 人防设计费（含地下机 动车库） 70504028 幼儿园设计费2000

21、15030 示范区、会所照明设计96672221.20 标识指示系统设计10.60 公共区域室内设计32 商业54749150 翻图费21 其他50 项目目标成本控制责任书 14 序号成本项目工作量单价(元)合价序号成本项目工作量单价(元)合价(万元万元)工程量及单价说明工程量及单价说明 二园林环境费二园林环境费1820001502,738 1绿化建设费1绿化建设费157400901,840 水轴16000180288 示范区环境9000280252 集中组团绿化13000140182 底商广场150022033 block内绿地（含停车位）10250074759 小院绿化92405551 小

22、院内铺砖61603018 材料费 绿化带2324755128 河道处理9600135130 变更签证 2建筑小品2建筑小品70 雕塑70 3道路广场建造费3道路广场建造费2460096236 沥青路面2460080197 含沥青路面及砼路面车行道 硬质铺装人行道路基98404039 4围墙建造费4围墙建造费250 小区围墙2000500100 小区大门1300,00030 区内二级围墙3000400120 5室外照明5室外照明21988612268 太阳能灯104,0004 草坪灯150935053 街灯4061,30053 地灯176015026 射灯88030026 安装费用106 6室外

23、零星设施6室外零星设施3076312.474 儿童游乐设施3076311.030.76 标识牌（楼栋门牌）126120.01.52 标识牌（单元门牌）22260.01.33 标识牌（门牌号码）258340.010.33 垃圾箱242600.0014.51 其他3076310.515.38指示牌、座椅、阳伞等 项目目标成本控制责任书 15 序号成本项目工作量单价(元)合价序号成本项目工作量单价(元)合价(万元万元)工程量及单价说明工程量及单价说明 三设计变更费571.5 主体建安设计变更28577220.00571.5 四配套设施费四配套设施费2,639 1会所1会所30983754378 会所

24、设计费210035074 内装设计 外立面精装修费2100800168 室内精装修2100650137 2幼儿园2幼儿园2000200060 室内精装修200030060 3物业及社区服务用房3物业及社区服务用房13012434317 物业用房物业用房8002109169 居委会居委会100210921 位于底商，造价同商业 邮政所邮政所100210921 位于底商，造价同商业 储蓄所储蓄所100210921 位于底商，造价同商业 垃圾生化处理设备垃圾生化处理设备120000020 垃圾转运站垃圾转运站20070014 门卫岗亭门卫岗亭200100020 自行车棚自行车棚307631131 5

25、游泳池5游泳池98 泳池土建泳池土建250250063 含配置 泳池设备泳池设备13535 6羽毛球场6羽毛球场31030 7地下车库7地下车库1,708 地下车库分摊地下车库分摊70501380973 含配置 地下车库预留地下车库预留49015000735 售价暂定为3万元/个，按售 价50%预留成本 7人工湿地7人工湿地49 人工湿地115080012.00 土建及设备费用 人工湿地236780029.36 土建及设备费用 植物种植及运行管理5171507.76 设计、植物种植及运行管理 五营销设施建造费五营销设施建造费60 接待厅、样板房设计费169435460 项目目标成本控制责任书

26、16 三、三、 甲供、甲方分包材料限价表 单位:元 甲供、甲方分包材料限价表 单位:元 材料名称 方式 限制单价 备注 材料名称 方式 限制单价 备注 屋面瓦佛甲草 甲分包 /M2 实际消耗面积 屋面瓦佛甲草 甲分包 /M2 实际消耗面积 外墙面砖 甲供 元/M2 实际消耗面积 外墙面砖 甲供 元/M2 实际消耗面积 涂料 甲分包 质感与平涂 8：2 平均 32 元/M2 实际消耗面积 涂料 甲分包 质感与平涂 8：2 平均 32 元/M2 实际消耗面积 窗 甲分包 元/M2 实际消耗面积 窗 甲分包 元/M2 实际消耗面积 幕墙 甲分包 /M2 实际消耗面积（仅 用于小高层） 幕墙 甲分包

27、/M2 实际消耗面积（仅 用于小高层） 钢制入户门 甲分包 公寓 /樘； 情景、小高 /樘； 高层： /樘 实际消耗数量 钢制入户门 甲分包 公寓 /樘； 情景、小高 /樘； 高层： /樘 实际消耗数量 铝合金批水条 甲分包 元/M 实际消耗数量 铝合金批水条 甲分包 元/M 实际消耗数量 铝合金遮阳百页 甲分包 元/M2 实际消耗数量 铝合金遮阳百页 甲分包 元/M2 实际消耗数量 装饰槽钢 甲分包 /M 实际消耗数量 装饰槽钢 甲分包 /M 实际消耗数量 铝合金隔栅 甲分包 /M2 实际消耗数量 铝合金隔栅 甲分包 /M2 实际消耗数量 防腐实木隔栅 甲分包 /M2 实际消耗数量 防腐实木

28、隔栅 甲分包 /M2 实际消耗数量 底层大堂墙地面 甲供 /m2 实际消耗面积 底层大堂墙地面 甲供 /m2 实际消耗面积 室外入口石材 甲供 /M2（15MM 厚） /M2（25MM 厚） 实际消耗面积 室外入口石材 甲供 /M2（15MM 厚） /M2（25MM 厚） 实际消耗面积 项目目标成本控制责任书 17 电梯前室、楼梯 间、 阳露台地面砖 甲供 /M2 实际消耗量 电梯前室、楼梯 间、 阳露台地面砖 甲供 /M2 实际消耗量 公共部位墙面乳 胶漆 甲供 4 /M2 实际消耗量 公共部位墙面乳 胶漆 甲供 4 /M2 实际消耗量 室外栏杆 甲分包 标准化： /M 玻璃冲孔栏板 /M

29、实际消耗量 室外栏杆 甲分包 标准化： /M 玻璃冲孔栏板 /M 实际消耗量 空调百页 甲分包 /M2 实际消耗展开面积空调百页 甲分包 /M2 实际消耗展开面积 PVC 雨水管（方） 甲供 元/M2 建筑面积 PVC 雨水管（方） 甲供 元/M2 建筑面积 电器开关面板 甲供 元/M2 建筑面积 电器开关面板 甲供 元/M2 建筑面积 电表箱、开关箱 甲供 /M2 建筑面积 电表箱、开关箱 甲供 /M2 建筑面积 PPR 管（给水、采 暖、中水、热水） 甲供 元/M2 建筑面积 PPR 管（给水、采 暖、中水、热水） 甲供 元/M2 建筑面积 UPVC 排水管 甲供 元/M2 建筑面积 UP

30、VC 排水管 甲供 元/M2 建筑面积 PVC 电线管 甲供 /M2 建筑面积 PVC 电线管 甲供 /M2 建筑面积 铝合金散热器片 甲供 /M2 建筑面积 铝合金散热器片 甲供 /M2 建筑面积 温控阀 甲供 元/个 实际消耗数量 温控阀 甲供 元/个 实际消耗数量 首层小院门 甲分包4 /M2 实际消耗面积 首层小院门 甲分包4 /M2 实际消耗面积 主体灯具 甲供 多层、小高 /户 情景：300 元/户 实际消耗数量 主体灯具 甲供 多层、小高 /户 情景：300 元/户 实际消耗数量 成品信报箱 甲供 1 /个 实际消耗数量 成品信报箱 甲供 1 /个 实际消耗数量 热表 甲供 /个

31、 实际消耗数量 热表 甲供 /个 实际消耗数量 项目目标成本控制责任书 18 太阳能热水器 甲分包 /户 实际消耗数量 太阳能热水器 甲分包 /户 实际消耗数量 通风器 甲分包 /户 实际消耗数量 通风器 甲分包 /户 实际消耗数量 电梯 甲分包 小高：29.5 万/部 高层：40.2 万/部 实际消耗数量 电梯 甲分包 小高：29.5 万/部 高层：40.2 万/部 实际消耗数量 四、控制要点通则： 四、控制要点通则： 1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。 2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。 3、控制不计容积率面积的比例，合理配置

32、配套设施。 4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。 5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。 6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求； 7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。 重要提示： 以上成本指标， 归属为你部门责任成本管理范围， 请努力控制在目标成本范围之内， 并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司 各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支 持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对 管理费用等非

33、合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。 此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管 理部完成材料、设备的选样(型)工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。 项目目标成本控制责任书 19 项目责任成本控制性要点项目责任成本控制性要点设计部设计部 一 设计费 需讨论要点 会议讨论结果 规划指标 住宅：285772M2； 商业： 6313M2； （含销售大厅） 幼儿园：2000M2 会所：2100M2 地下车库：7100M2 确保可售面积不少于左列面积，公建 不多于左列面积。 1 概念设计 5万美金，已发生 为可能发生的概念设计调整预留40万 人民币 2

34、示范区规划方案设 计 预计120万，已签(1.6.9号 楼)88万港币 控制上限120万 3 立面设计 2元/M2？ 已签合同16万(上海象形)；还将发生 色彩方案设计40万港币 4 施工图设计 33元/M2包干？ 如后期户型发生调整，会有5%-10%的 追加(以上单平米造价已包含差旅费) 5 高层(18 层)设计费 130万？ 控制上限130万，含会所规划方案/立 面设计 6 环境方案设计环境 施工图设计 235万，已签合同，约14.22 元/M2，是否发生其它 提供设计概算，需限额设计 另外，已发生易道环境概念设计费26 万港币 湿地设计费 湿地面积？M2；设计费？万 湿地面积150（示范

35、区）367 （一期）；设计费15万 9 地下机动车库设计费 25元/M2？ 如在下车库作为人防： 设计费(至施工 图阶段)80元/M2； 如在下车库非人防： 设计费(至施工图 阶段)35-40元/M2； 10 商业 5474M2面积较少， 与其他设计 一并委托，签定合同？设计 费？万 商业单独委托：方案设计费50万 报建图 翻图费？万 报建图21万 还需单独委托的设计内 容 1、幼儿园设计费：150元/M2 2、示范区、会所照明设计：20万港币 3、公共区域室内设计：32万 4、雕塑小品设计费含在制作费内，不 另行支付 5、标识指示系统：10万港币 6、不可预见设计费预留：50万 二 主体结构

36、 人防面积 按交费办理，在高层下建 7100M2车库，不作人防，可售 需由公司管理层决定 1 住宅 三步节能 开始时间：2005年1月1日 节点： 尚未通过施工图审查通 过的项目 ？外墙保温50MM厚 60？ 屋顶保温？40MM厚80？ 窗？LOW-E玻璃？ 型材变化？60-80系列？断热 条宽度增加？ 三层中空玻璃？ 项目全部增加三步节能； 保温厚度由设计部计算确定，预计 8-10CM； 窗：预计选用型材变化方案；断热条 宽度增加； 散热器片按照三步节能热负荷约 14.4W，在实施三步节能的基础上，散 热器配置片数应较以往项目标准下 降， 需请公司确定跟进部门或责任人。 确定由设计部落实，暂

37、定三步节能按 项目目标成本控制责任书 20 散热器片？目前热负荷？三 步节能后降至？W 增加30元/M2控制， 具体需需由公司管 理层决定 钢筋含量 多层：50KG 小高：60KG 责任部门：设计部；工程管理部 控制标准：多层：55KG；小高：70KG 砼含量 多层：0.32 M3/M2 小高：0.43 M3/M2 责任部门：设计部；工程管理部 2 甲分包 幕墙：750 元/M2 责任部门：设计部；工程管理部 建议幕墙：1000元/M2 铝合金门、窗、门连窗？有无 纱窗？550 元/M2 责任部门：设计部；工程管理部 此标准未含三步节能增加 同意 铝合金批水条：80 元/M 责任部门：设计部；

38、工程管理部 同意 外檐涂料工程？30 元/M2 责任部门：设计部；工程管理部 尽量采用集团战略采购范围内的涂 料，材料费控制在20元/M2左右 建议将标准提高为35元/M2 入户门：1000/1200/1500 责任部门：设计部；工程管理部 与设计部沟通，尽量不用木纹转印处 理 设计部建议提高标准，需由公司管理 层决定 防火门 （管井、 电梯前室） ： 300 元/M2 责任部门：设计部；工程管理部 建议将标准提高为350元/M2 空调百叶：250 责任部门：设计部；工程管理部 同意 铝合金遮阳百页 300 责任部门：设计部；工程管理部 建议将标准提高为400-450元/M2 装饰槽钢 责任部

39、门：设计部；工程管理部 仅用于东西向小高层： 控制在150元/M 室外栏杆：240 平台花园栏杆 1000、入户花园 栏杆 1000、阳台栏杆 1000、阳 台栏板上扶手、屋顶栏杆 700、 900 高窗户栏、露台栏杆 1000 责任部门：设计部；工程管理部 标准栏杆：控制在240元/M 玻璃栏板(用于高情)：控制在300元 /M； 冲孔板：控制在280元/M 铝合金隔栅 责任部门：设计部；工程管理部 仅用于 1、6、9 号楼， 氟碳喷涂铝隔栅：950/平米 静电喷涂铝隔栅：620/平米 木纹转印铝隔栅：850-900/平米 防腐实木隔栅 责任部门：设计部；工程管理部 芬兰木：550/平米 中

40、央新风系统： 通风机+五个通 风口：2200 责任部门：设计部；工程管理部 建议选用爱迪士标准：2200-2500台 太阳能热水器：3000 责任部门：设计部；工程管理部 建议增加至3500元/台， 标准由公司决 定 电梯供货、安装：电梯装修标 准？ 责任部门：设计部；工程管理部 拟选用广州日立电梯， 观光梯+普通梯 由公司决定是否做观光梯，与设计部 沟通电梯内装修标准 项目目标成本控制责任书 21 29.5万(含供货、安装、电梯装修) 其中地面限2000元/台，另需在首层 电梯门上方做标识，预计5000元左右 3 甲供材 外墙面砖（230X52）45 责任部门：设计部；工程管理部 1、6、9

41、号楼选用60元/M2面砖； 情景选用40元/M2面砖 建议选用75元/M2的手磨砖 楼梯间地砖（300X300） 责任部门：设计部；工程管理部 与设计部沟通大堂及电梯前室装修标 准 大堂地砖建议选用斯米克标准， 约200 元/M2 内墙涂料（不含腻子） 责任部门：设计部；工程管理部 信奶箱：120 责任部门：设计部；工程管理部 单个165组合130 雨水管：30 责任部门：设计部；工程管理部 拟用方型彩色管材，50元/M 小院围墙 400元/M 同意 小高层、高层大堂电梯 前室装修标准 地面用材？限价？ 墙面用材？限价？ 门套等？限价？ 地砖45/平米（材料价） ICI涂料15/平米（材料价）

42、 门套（首层不锈钢）400/平米（材料 价） 2 会所 外立面精装修费： 控制标准？ 室内精装修：控制标准？ 外立面精装修+室内精装修控制在 2200元/M2 幼儿园 室内精装修：控制标准？ 控制在300元/M2 游泳池 面积？ 1个标准旅游池，100万标准 网球场 个数？ 改为三个羽毛球场 三 环境 水轴 控制标准：240元/M2 需由公司管理层决定 示范区环境 控制标准：280元/M2 需由公司管理层决定 集中组团绿化 控制标准：180元/M2 需由公司管理层决定 底商广场 控制标准：220元/M2 需由公司管理层决定 block 内绿地 （含停车位） 控制标准：80元/M2 需由公司管理

43、层决定 小院绿化 控制标准：55元/M2 需由公司管理层决定 小院内铺砖 控制标准：30元/M2 需由公司管理层决定 绿化带 控制标准：55元/M2 需由公司管理层决定 河道处理 控制标准：130万 需由公司管理层决定 大树移植 控制标准：100万 需由公司管理层决定 人工湿地 控制标准：？元/M2 需由公司管理层决定 大树移植 控制标准：100万 需由公司管理层决定 雕塑 控制标准：70万 需由公司管理层决定 道路 作法： 控制标准：106元/M2 需由公司管理层决定 围墙建造费 小区围墙：600元/M 区内二级围墙：400元/M 入口/大门：几个？控制在30 万 需由公司管理层决定 室外照

44、明 拟限价： 太阳能灯：4000/盏 草坪灯350/盏 街灯：1300/盏 需由公司管理层决定 项目目标成本控制责任书 22 地灯：150/盏 射灯：300/盏 总额不超过162万 儿童游乐设施 总额不超过33万 需由公司管理层决定 垃圾箱 拟限价600元/个， 总额不超过 14.5万 需由公司管理层决定 四 营销建造费 接待厅样板房设计费 已发生33+12万，经与营销中 心沟通，还需高层(18层)2套 样板房，共计320M2，按300 元/M2限价，总设计费控制在 55万 高层预计设计费15万，因此，总设计 费控制在60万以内 接待厅装修装饰费 总额控制在150万 同意 样板间装修费配饰费

45、原沟通前五套132万， 高层(18 层)2套样板房，共计320M2， 按2500元/M2限价，总额控制 在212万 高层样板房按3000元/M2限价 （含装修 及配饰费） 三 标识牌 限价：楼栋门牌：120 元/个 单元门牌：60 元/个 门牌号码：40 元/个 需与设计部沟通， 责任部门为设计部、 营销中心，不计入销售费用 同意按此标准控制 与会人员对以上讨论结果确认签字：(文字确认版存于成本部) 设计部： 成本部： 项目 项目 （ 工程管理 （ 工程管理 部） 部） 目 标 成 本 控 制 责 任 书 目 标 成 本 控 制 责 任 书 房地产有限公司 房地产有限公司 项目目标成本控制责任

46、书 24 经与公司研究确定， 工程管理 部将按照本责任书中所列主要成本经与公司研究确定， 工程管理 部将按照本责任书中所列主要成本 目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营 目标，并同意据此作为公司对本部门 目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营 目标，并同意据此作为公司对本部门 年度季（年）度考核标准。年度季（年）度考核标准。 部门负责人：部门负责人： 年 年 月 月 日 日 项目目标成本控制责任书 25 工程管理部工程管理部 一、主要作业目标： 一、主要作业目标： 1、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在多层：50kg/m2，小高

47、 60 kg/m2以内；砼含量控制在多层：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以内。 2、按金额统计，工程合同招标率不低于 90%，总包工程量清单招标率不低于 65%。 3、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。 4、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率 不高于 50%。 5、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。 参考执行文件设计阶段成本管理工作指引 、 工程招标管理办法等 二、成本目标：二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标： 序号成本项目工作量单价(

48、元)合价序号成本项目工作量单价(元)合价(万元万元)工程量及单价说明 一报批报建费 工程量及单价说明 一报批报建费115 散装水泥保证金3076310.928 计费基础、收费单位、收费文 件 招标管理费（工程）470920.07%31 主体建安费中标价格、建设工 程招标管理办公室、津价房地 2001115号 招标管理费（设计）470920.03%14 主体建安费投资额、建设工程 招标管理办公室、津价房地 2001115号 招标管理费（监理）470920.012%5.7 主体建安费投资额、建设工程 招标管理办公室、津价房地 2001115号 招投标代理服务费470920.05%24 主体建安费中

49、标价格、建设工 程招标管理办公室、津价房地 2001115号 合同审查费(住宅)470920.021%10 签约金额、建设工程合同管理 办公室、津价房地字 1994156号 合同审查费(公建)32140.03%1 签约金额、建设工程合同管理 办公室、津价房地字 1994156号 合同审查费（设计勘 察） 20270.10%2.03 主体建安费投资额、建设工程 招标管理办公室、津价房地 2001115号 项目目标成本控制责任书 26 序号成本项目工作量单价(元)合价序号成本项目工作量单价(元)合价(万元万元)工程量及单价说明 二前期费用 工程量及单价说明 二前期费用244 测绘、测量219886

50、366 包括地形测量；植物标测；地 下管线勘测；土方测量；规划 定位测量；水准点测量等 初勘2198860.051.189 已签订合同 详勘2198863.3073 沉降观测307631131 竣工测量费3076312.3873 三主体总包三主体总包30,809不含三步节能保温增加 多层1711771,00417,186 小高775431,1478,894 情景242529892,399 高层128001,2301,574 商业54741,381756 不含销售大厅 四配套设施费四配套设施费1,260 1会所1会所30983754785 桩基工程21006013 结构及粗装修210018403