房地产集团内部控制管理手册销售管理制度(78页).DOC
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房地产集团内部控制管理手册销售管理制度(78页).DOC
1、内部控制管理手册内部控制管理手册创建日期：创建日期：创建日期：创建日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日确认日期：确认日期：确认日期：确认日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 12121212 月月月月 01010101 日日日日当前版本：当前版本：当前版本：当前版本：V1.0V1.0V1.0V1.0置业集团内部控制管理手册置业集团内部控制管理手册销售管理制度销售管理制度目目 录录1 1 控制目标控制目标. 42 2 职责分工职责分工. 43 3 内控概述内控概述. 64 4 销售管理流程及内控要点销
2、售管理流程及内控要点.104.14.1 销售政策制定流程及内控要点销售政策制定流程及内控要点. 114.1.14.1.1 销售政策制定流程图销售政策制定流程图.114.1.24.1.2 销售政策制定操作规范及内控要点销售政策制定操作规范及内控要点. 114.24.2 销售价格制定流程及内控要点销售价格制定流程及内控要点.134.2.14.2.1 销售价格制定流程图销售价格制定流程图.134.2.24.2.2 销售价格制定操作规范及内控要点销售价格制定操作规范及内控要点.144.34.3 销控流程及内控要点销控流程及内控要点.164.3.14.3.1 销控流程图销控流程图. 164.3.24.3
3、.2 销控操作规范及内控要点销控操作规范及内控要点.164.44.4 销售面积确定和变更流程及内控要点销售面积确定和变更流程及内控要点.184.4.14.4.1 销售面积确定及变更流程图销售面积确定及变更流程图.184.4.24.4.2 销售面积确定操作规范及内控要点销售面积确定操作规范及内控要点.194.4.2.14.4.2.1 方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点.194.4.2.24.4.2.2 施工图阶段面积变更操作规范及内控要点施工图阶段面积变更操作规范及内控要点.204.54.5 认购流程及内控要点认购流程及内控要点.214.5.14.5.1 认购流程图认购流程图. 214.5.24.5.2 认购操作规范及内控要点认购操作规范及内控要点.224.64.6 签约流程及内控要点签约流程及内控要点.254.6.14.6.1 签约签约流程图流程图
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