1、编号：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 页码：第 1页 共 6页 生效日期：2019 年 12 月 15 日 天泰地产工程管理分级问责制度天泰地产工程管理分级问责制度 1. 1.目的目的 为深入贯彻集团精工建造的质量文化，进一步提高天泰地产各项目工程管理精准化与风险控制 水平，特制定本制度。 2.2.适用范围适用范围 天泰地产所有在建项目 3.3.考核维度考核维度 工程技术部组织评估 4.4.分级考核及问责制度分级考核及问责制度 4.1 问责事项等级划分 4.1.1天泰地产工程管理一级问责事项 4.1.1.1区域公司项目管理部人员、项目副总经理或工程经理无故不参加工程技术部月度巡检； 4.1
2、.1.2按时回复巡检报告，但格式不严谨，内容不全面，整改措施不到位； 4.1.1.3区域公司未自行组织月度巡检或巡检报告、问题回复报告未报备工程技术部； 4.1.1.4未在规定期限整改并回复巡检报告至工程技术部； 4.1.1.5验收管理机制存漏洞，未严格按程序施工、报验、旁站监督等； 4.1.1.6未对主要材料（符合设计要求）进行施工封样和验收； 4.1.1.7土方平衡方案、基坑支护方案、桩基施工方案及玻璃幕墙施工方案未经集团职能部门 组织审批；未编制工程样板、地下防水、室内防水、屋面防水、外墙保温、装饰工程、高大模板支 撑体系（如有） 、高大脚手架（如有） 、钢结构（如有） 、幕墙施工（如有
3、） 、冬雨季施工、冬季停工 维护、消防工程施工及调试等专项方案，未在施工前进行技术交底（交底内容要有影像资料） ； 4.1.1.8未编制塔吊、高大模板、脚手架、卸料平台、施工用电、临边洞口防护等专项安全方 案，未进行安全交底（交底内容要有影像资料） ； 编号：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 页码：第 2页 共 6页 生效日期：2019 年 12 月 15 日 4.1.1.9现场发现的质量安全缺陷，重复（连续 2 次及以上）发现且无明显改善措施的； 4.1.1 10现场未执行天泰地产 20 项工程亮点做法中的强制执行项。 4.1.2天泰地产工程管理二级问责事项 4.1.2.1未组织集中图纸会
4、审造成成本损失或因后期发现问题造成工期延误的，重大设计变更 未提前进行变更方案提报审核； 4.1.2.2未按公司要求执行样板引路制度，未按要求设置室内外工艺工法样板及交付样板或样 板施工质量不符合要求的； 4.1.2.3各分项工程未样板先行，样板未经过验收擅自展开大面积施工； 4.1.2.4现场质量安全缺陷的整改存在弄虚作假行为； 4.1.2.5工程技术部检查过程中，现场超过 30%（按抽检数量计）防水做法未按照规范、图纸 及天泰相关制度要求进行施工，且存在渗漏现象； 4.1.2.6内外墙抹灰出现大量空鼓/开裂现象，空鼓/开裂实测分低于 85%的（所选户型内每一 自然间作为 1 个实测区。每一
5、自然间内所有墙体全检。1 个墙面取 1 个实测值。1 个实测值作为 1 个 合格率计算点。 ） ； 4.1.2.7现场重要施工做法存在不符合图纸或规范要求的，变更未经设计部门审批的； 4.1.2.8施工过程中的分项检测没有进行、检测进行后未及时取得检测资料或检测资料未闭合 而影响竣工验收的。 4.1.3天泰地产工程管理三级问责事项 4.1.3.1现场存在偷工减料行为； 4.1.3.2未经建设单位书面同意，私自更换、替换材料、样品的品牌或标准； 4.1.3.3 擅自更改重大设计变更且未提前进行变更方案提报审核， 引起建筑物结构安全及使用安 全的； 4.1.3.4同一自然年度中，累计二次二级问责；
6、 4.1.3.5同一自然年度中，发生一次安全、质量事故，导致经济损失 50 万以下或人员伤亡。 4.1.4天泰地产工程管理红线问责事项 编号：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 页码：第 3页 共 6页 生效日期：2019 年 12 月 15 日 4.1.4.1项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或同一 自然年度中发生两次及以上质量安全事故或一次事故引发 2 人及以上死亡或造成直接经济损失 50 万以上； 4.1.4.2项目因质量安全等原因被政府有关部门勒令停工整改， 且被有关媒体曝光且事实确凿， 严重影响公司形象； 4.1.4.3项目发生群体中毒安全事故； 4
7、.1.4.4同一自然年度中，累计六次以上一级问责、三次以上二级问责或两次以上三级问责； 4.1.4.5重大质量安全事故、 施工进度严重滞后或施工过程中重大风险隐瞒不报或作假上报的。 4.2 问责实施流程 4.2.1当项目管理出现问责事项时，由工程技术部在内网发出质量安全问责通报 。一级问责 发生前，工程技术部可先期发出质量安全预警提示 ，项目公司应根据质量安全预警提示中要 求，对现场问题进行普查整改，整改仍不能达到要求的，补发质量安全问责通报 。 4.2.2项目公司在问责通报发出后 1 日内，由项目总经理组织成立问题整改小组并提交问责 事项整改计划表 。问题整改小组负责普查问题数量及位置、分析
8、问题原因、提交整改方案、确定整 改计划及完成时间、落实整改所需资源并每日汇报整改进展。 4.2.3 整改完成后，项目公司向工程技术部提交正式书面的整改合格验收单 ，说明整改验收 情况，制定质量安全保证措施方案，验收小组人员签字。 4.2.4工程技术部复查现场整改情况并存档。 4.2.5相关表格与记录见附录。 5.5.考核措施分级考核措施分级 5.1一级问责对应罚则 5.1.1通报批评区域公司项目管理部分管领导、区域公司项目管理部负责人、项目总经理、项 目副总经理、工程经理，并依据附表 5.1.1 处罚准则进行经济处罚。 5.1.2施工单位罚款 5000-10000 元，监理单位罚款 2000-
9、5000 元。 表 5.1.1 处罚准则 序序 号号 问责内容问责内容 综合考核成综合考核成 绩绩扣分扣分 经济处罚经济处罚 编号：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 页码：第 4页 共 6页 生效日期：2019 年 12 月 15 日 注：1.表格内容将根据现场实际情况更新并发布 5.2二级问责对应罚则 5.2.1通报批评区域公司项目管理部分管领导、项目管理部负责人、项目总经理、项目副总经 理、工程经理，并依据附表 5.2.1 处罚准则进行经济处罚。 1 区域公司项目管理部人员、项目副 总经理或工程经理无故不参加工程技 术部月度巡检。 1 区域公司项目管理部负责人、项目副总经理罚 款 100
10、0 元/次，工程经理罚款 500 元/次 2 按时回复巡检报告，但格式不严谨，内 容不全面，整改措施不到位。 1 3 区域公司未自行组织月度巡检或巡检 报告或问题回复报告未报备工程技术 部。 2 区域公司项目管理部分管领导 2000 元，区域 公司项目管理部负责人罚款 1000 元 4 未在规定期限整改并回复巡检报告至 工程技术部。 1 项目总经理罚款 2000 元， 副总经理罚款 1000 元，工程经理、相关专业工程师罚款 200-500 元 5 现场验收管理机制存漏洞，未严格按程 序施工、报验、旁站监督等。 2 项目总经理罚款 2000 元， 副总经理罚款 1000 元，工程经理、相关专业
11、工程师罚款 200-500 元 6 未对主要材料（符合设计要求）进行施 工封样和验收。 2 7 土方平衡方案、基坑支护方案、桩基施 工方案及玻璃幕墙施工方案未经集团 职能部门组织审批；未编制工程样板、 地下防水、室内防水、屋面防水、外墙 保温、 装饰工程、 高大模板支撑体系 （如 有） 、高大脚手架（如有） 、钢结构使用 （如有） 、幕墙施工（如有） 、冬雨季施 工、冬季停工维护、消防工程施工及调 试等专项方案，未在施工前进行技术交 底（交底内容要有影像资料） 。 2 项目总经理罚款 2000 元， 副总经理罚款 1000 元，工程经理、相关专业工程师罚款 200-500 元 8 未编制塔吊、
12、高大模板、脚手架、施工 用电、临边洞口防护等专项安全方案， 未进行安全交底。 2 项目总经理罚款 2000 元， 副总经理罚款 1000 元，工程经理、相关专业工程师罚款 200-500 元 9 现场未执行天泰地产 20 项工程亮点 做法中的强制执行项 1/项 项目总经理罚款 2000 元， 副总经理罚款 1000 元，工程经理、相关专业工程师罚款 200-500 元 10 现场发现的质量安全缺陷，重复（连续 2 次及以上）发现且无明显改善措施的 KPI 综合成 绩扣 0.2 分/ 项，扣完为 止。 区域公司项目管理部分管领导、项目总经理罚 款 2000 元，区域公司项目管理部负责人、副 总经
13、理罚款 1000 元， 工程经理、 相关专业工程 师罚款 200-500 元 编号：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 页码：第 5页 共 6页 生效日期：2019 年 12 月 15 日 5.2.2交付内部验收时仍发现渗漏现象，每发现一处，处罚施工单位 1 万元/处；其余二级问责 事项，施工单位罚款 1-3 万元，监理单位罚款 3000-10000 元。 表 5.2.1 处罚准则 序序 号号 问责内容问责内容 综合考核成综合考核成 绩绩扣分扣分 经济处罚经济处罚 1 各分项工程未组织集中图纸会审造成 成本损失或因后期发现问题造成工期 延误的，重大设计变更未提前进行变更 方案提报审核。 2 区
14、域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、 副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 1000-2000 元 2 分部分项工程无施工方案、未制作工艺 样板及留存验收影像资料。 2 区域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、 副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 1000-2000 元 3 各分项工程未样板先行，样板未经过验 收擅自展开大面积施工。 2 区域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、 副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 1000-2000 元 4 现场质量安全缺陷的整改存在弄
15、虚作 假行为。 4 项区域项目管理部分管领导、项目总经理罚款 3000-5000 元， 项目管理部负责人、 副总经理、 工程经理、相关专业工程师罚 1000-3000 元 5 工程技术部巡检过程中，发现现场超过 30%处防水做法未按照规范、 图纸及天 泰相关制度要求进行施工，且存在渗漏 现象。 4 区域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、 副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 1000-2000 元 6 内外墙抹灰出现大量空鼓/裂缝现象， 空 鼓/开裂实测分低于 85%的（所选户型 内每一自然间作为 1 个实测区。每一自 然间内所有墙体全检。1 个实测区
16、取 1 个实测值。1 个实测值作为 1 个合格率 计算点。 ） 2 区域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、 副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 500-1000 元 7 现场重要施工做法存在不符合图纸或 规范要求的，且变更未经设计部门审批 的。 2 区域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、 副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 500-1000 元 8 施工过程中的分项检测没有进行、检测 进行后未及时取得检测资料或检测资 料未闭合而影响竣工验收的。 2 区域项目管理部分管领导、项目管理部负责人、 项目总经理、
17、副总经理罚款 3000 元， 工程经理、 相关专业工程师罚款 500-1000 元 注：1.表格内容将根据现场实际情况更新并发布 5.3三级问责对应罚则： 5.3.1通报批评区域公司分管工程总经理、项目管理部负责人、事业部/项目公司总经理、副总 经理、项目总经理、副总经理、工程经理，相关工程师，综合考核成绩扣 5 分，且处罚区域公司分 编号：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 页码：第 6页 共 6页 生效日期：2019 年 12 月 15 日 管工程总经理、事业部/项目公司总经理、副总经理、项目总经理 5000-20000 元，区域项目管理 部负责人、项目副总经理、工程经理罚款 5000-1
18、0000 元，相关工程师 1000-5000 元。 5.3.2同一自然年度中，累计两次二级问责，施工单位罚款 3-10 万元，其余三级问责事项， 施工单位罚款 3-5 万元，监理单位罚款 5000-20000 元。 5.4红线问责对应罚则 5.4.1通报批评区域公司总经理、分管工程副总经理、项目管理部负责人、事业部/项目公司总 经理、副总经理、项目总经理、副总经理、工程经理，相关工程师，且处罚区域公司总经理、分管 工程副总经理、项目管理部负责人、事业部/项目公司总经理、副总经理、项目总经理、副总经理、 工程经理当季度绩效工资为 0，情节严重的降薪降职，责任工程师开除，如给公司造成损失，公司 有
19、权追偿，对于涉嫌刑事犯罪的，公司将移送司法机关处理。 5.4.2施工单位罚款 3-10 万元， 监理单位罚款 2-5 万元， 更换施工单位及监理单位相关管理 人员，公司记入“黑名单” ，2 年内禁止参与天泰集团任何项目的投标，如给公司造成损失，公司有 权追偿，对于涉嫌刑事犯罪的，公司将移送司法机关处理。 6.6.附件附件 6.1 工程技术部承担考核问责管理责任。如工程技术部未能在职责履行的范围内及时发现问题， 通报相关责任人进行整改，需根据项目具体情况，对工程技术部工程责任人给予通报批评。 6.2 除上述明确责任人外，公司还保留对其他相关责任人及当事人责任追究权利。 6.3 上述问责明细中未涉及的事宜，工程技术部根据实际情况向公司高管团队提报处罚建议， 经公司高管团队审议后进行处罚。 6.4 依据本规定进行的经济处罚措施，由工程技术部通报。 7.7.附加说明附加说明 本制度的责任部门为工程技术部，负责本文件的起草、修订并解释。
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