1、编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 1页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 天泰地产月度巡检管理办法天泰地产月度巡检管理办法 1. 1.月度巡检月度巡检 1.1巡检目的 通过月度巡检，对各在建项目质量、安全、管理行为等方面的情况进行评估及考核，以提升天 泰集团至善精工的质量管理理念，并进一步提高天泰地产各项目工程管理精准化与风险控制水平， 同时考核成绩将作为季度 KPI 考核依据。 1.2巡检成员 1.2.1月度巡检 工程技术部、区域公司项目管理部。 1.2.2综合巡检（根据集团要求视情况定期组织） 集团分管领导、工程技术部、运营管控部、客户关系部、研发设计中心
2、、招标采购部、成本管 理部、区域公司项目管理部、项目公司、施工单位、监理单位原则上每年进行一次综合巡检。 1.3巡检职责 1.3.1工程技术部 组织月度巡检，对实测实量、安全文明、质量风险进行综合成绩考评，并监督集团制度的执行 情况； 协助项目公司分析施工管理中存在的问题，并协助项目部制定相应整改措施； 客观反应月度巡检情况，出具检查报告； 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 2页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 审核项目公司的整改回复报告，并对整改情况进行复核； 考核集团各管理制度的执行情况，依据天泰地产工程管理分级问责制度对项目公司问责。 1.3.2区域公
3、司项目管理部 组织区域公司内各项目月度巡检，对实测实量、安全文明、质量风险进行综合成绩考评，并监 督集团/区域公司制度的执行情况； 协助项目公司分析施工管理中存在的问题，并协助项目公司制定相应整改措施； 客观反应月度巡检情况，出具检查报告； 审核项目公司的整改回复报告，并对整改情况进行复核； 考核集团/区域公司各管理制度的执行情况，依据天泰地产工程管理分级问责制度对项目公 司问责。 1.3.3项目公司 项目副总、工程经理须参加月度巡检。 负责针对本项目在月度巡检中发现的问题，制定整改、预防措施，并监督执行整改； 按时回复工程技术部、区域公司项目管理部下发的巡检报告等各检查报告； 为月度检查启动
4、会、总结会提供会议场地、设备等支持。 1.3.4运营管控部 协助工程技术部对各项目进行月度考核； 协助工程技术部复核各项目整改情况及整改成效。 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 3页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 1.3.5其他职能部门 对现场管理情况进行评估，提供意见。 2 2实施细则实施细则 2.1工程技术部对事业部、项目公司全部在建项目及区域公司抽检项目（按不少于 20%的比 例， 且不少于 2 个项目进行随机抽检） ， 在主体结构一层模板拆除完成后至内部验收通过前均需参加 月度项目检查评估。处于0 以下的结构，进行安全文明、质量风险评估。 2.2区
5、域公司项目管理部每月自行组织区域内项目月检评估，月检结束后形成报告，发至项目 公司，并抄送工程技术部报备。 2.3集团工程技术部原则上每月 5 日至 25 日期间组织月度工程检查评估。 2.4巡检顺序随机排序，在评估前一天正式通知下个参评项目。 2.5区域公司、项目公司须派员全程参与本项目检查，对评估过程进行监督、学习。 2.6综合巡检，原则上每自然年度进行一次，具体检查以工程技术部通知为准。由工程技术部 组织，集团分管领导亲自带队，各职能部门、各项目总经理、项目副总经理、工程经理、监理单位 总监（代）参加。 2.7巡检当日由项目公司组织召开汇报会， 工程经理汇报上月度问题整改落实情况及当前施
6、工 进度，并提供巡检组所需资料。 2.8巡检结束后由工程技术部组织召开总结会，负责对实测数据、存在的问题及项目优秀做法 等进行详述；巡检成果、会议纪要等文件须有项目总经理签字确认。 2.9巡检报告转发项目公司后 7 日内， 各项目将问题整改报告反馈工程技术部， 工程技术部组 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 4页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 织复查闭合情况，针对各项目存在问题、整改情况进行回复、处理。 3.3.巡检内容及要求巡检内容及要求 3.1巡检主要包括综合成绩考评及制度执行情况考核，其中综合成绩考评包括实测实量、质量 风险、安全文明 3 部分，权重
7、分别为 40%，30%，30%。各部分权重根据现场实际状况予以调整 时，工程技术部将以通知形式通知各项目。 综合成绩作为季（年）度 KPI 依据；制度执行情况考核结果将作为问责依据。 3.2对存在重大隐患的问题，工程技术部将会予以预警提示或质量问责。各项目应根据要求的 内容，回复整改情况报告。 4.4.天泰地产月度品质评估体系天泰地产月度品质评估体系 4.1实测实量评估说明： 4.1.1评估原则：以标段（总包）为单位，每月度巡检测区抽选范围都包括标段内所有具备实 测的住宅楼栋，且允许测区重复抽取评估。 4.1.2测区规则：根据标段（总包）分施工阶段进行随机抽取。 X 项目 X 标段 施工阶段主
8、体砌筑抹灰涂饰备注 抽取套数3333 标段（总包）实测实 量测区抽取规则，以 户为单位。 4.2实测指标说明： 4.2.1砼结构缺陷处理：允许对漏浆、孔洞、蜂窝麻面、错台、胀模进行处理，修补标准严格 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 5页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 执行工程管理手册砼结构缺陷处理篇中的要求；对于结构修补，不能片面追求实测合格率且不 能造成二次质量隐患，否则将按以下标准进行扣分： 砼剪力墙、柱如果出现大面积修补情况，则截面尺寸、墙面表面平整度、垂直度合格率将按实测合 格率的 80%计算； 砼顶板如果出现大面积修补情况，则顶板水平度合格率将
9、按实测合格率的 80%计算。 4.2.2平整度抽选规则：每套房卧室、客厅各至少抽取 1 面墙，取 45 度对角及中间水平位置 各测量 1 次，跨洞口部位必测 1 点；地面平整度取取 45 度对角及中间水平位置各测量 1 次； 4.2.3垂直度抽选规则：每套房卧室、客厅各至少抽取 1 面墙，取上部顶板、下部地面接触位 置各测 1 次，墙体洞口一侧必测 1 点； 4.2.4方正度、顶板水平度、开间进深、阴阳角实测优先选择客厅、卧室；阴阳角仅在抹灰阶 段进行实测； 4.2.5外门窗洞口检查项入户门为必选测区；内、外墙防开裂节点及砌体开槽优先取房间内观 感最差墙面； 4.2.6外门窗洞口、净高、座便坑
10、距偏差实测项需总包单位提供图纸或设计值； 4.2.7座便孔距偏差：如墙体装修面还未完成，现场测量值要减去 2cm（墙面瓷砖铺贴预留 厚度） ，以此设计值与测量值进行对比判断；户内净高尺寸：设计层高值减去结构楼板和地面找平层 施工设计厚度值，作为该房间理论室内净高值。 4.3安全文明施工评估说明： 4.3.1评估原则 以标段（总包）为单位，进行安全文明、专项检查评估。 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 6页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 4.3.2评估标准 安全文明评估采用扣分制，一个不合格点作为一个评分检查项；如有无法检查项目，权重按实 际检查项目得分进行
11、汇总；专项检查指标所加、扣分值基础为标段综合成绩，文明健康加分项未设 置则不加分； 4.3.3安全文明成绩计算：实得分所占应得分的百分比作为该标段的合格率。 4.4质量风险项评估说明： 4.4.1评估原则 以一楼层、一栋楼、一标段为单位进行评估，该项为累计减分制，其中 80单项检查项合格率 65，质量风险总分扣减 5 分；单项检查项合格率65，质量风险总分扣减 10 分，且为累加扣分。 4.4.2测区 每个检查分项涵盖 10 个测区，以一个房间、一面墙为一个测区，当测区内出现不符合要求的质 量问题点时，该测区判定为不合格。 4.4.3质量风险项成绩计算 根据各检查小项实得分占应得分百分比作为总
12、分，扣除减分后，为实得分。 4.5资料检查评估说明: 4.5.1评估原则 资料包括现场验收、隐蔽资料、日常管理行为资料（技术交底、安全教育、培训记录等） 、实测 实量资料、监理旁站记录、试验资料等内容，要求现场各行为资料应与现场施工进度同步，严禁事 后补充资料及隐蔽验收资料、实测实量等资料造假行为，工程技术部不定期对以上资料进行抽检， 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 7页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 对发现的资料造假行为或限定时间内无法提供的，每发现一处综合成绩扣 1 分。设计变更资料。现 场设计变更应有书面变更确认资料，项目公司及设计管理部应建立完善
13、的收发文记录。 4.6综合成绩说明： 4.6.1标段综合成绩 由实测实量、质量风险、安全文明组成，各项比重按 40：30：30 加权计算。 4.6.2扣分项 对于在月度检查中出现连续相同质量风险问题（非质量通病类） ，安全文明类问题，每出现一 条在当月综合成绩中扣 0.1 分，经工程技术部认定的不合格回复项，每出现一条在当月综合成绩中 扣 0.1 分。 4.6.3加分项 文明施工、工艺工法创新亮点可视可推广性经工程技术部审核，对标段相关分项成绩进行 1-2 分加分；项目获得市级优质结构、安全文明工地的经工程技术部审核可分别对该标段当月综合成绩 加 2 分；项目获得省级（及以上）优质结构、安全文
14、明工地的经工程技术部审核可分别对该标段当 月综合成绩加 3 分，施工现场存在的较大质量安全问题根据天泰地产工程管理分级问责制度予 以问责。 4.6.4项目公司综合成绩 项目公司综合成绩为项目公司管辖内各参评项目综合成绩平均值；项目综合成绩为项目所辖各 标段（总包）综合成绩平均后，并经加/扣分后计算。 4.7集团制度执行情况考核 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 8页 共 9页 生效日期：2020 年 1 月 1 日 今年公司将加大对项目公司执行集团管理制度情况检查，特别是样板引路制度、涉及材料封样 及明源移动质检使用情况（如有） ，管理制度的执行情况，对未执行集团制度的项目公
15、司，将在月度 检查后的情况通报中予以通报，并按照天泰地产工程管理分级问责制度 ，对项目总经理、项目副 总经理、工程经理、监理单位、施工单位问责。 4.8样品室检查 4.8.1每个项目（总包）应设立单独样品室，现场所使用材料应按照集团招标采购部相关规定 封样，封样的材料样品经签字确认后，整齐放置于样品室，供日后材料进场验收对比。 4.8.2未执行公司样品封样管理制度，并形成非合同约定材料进场事实的，将按照天泰地产 工程管理分级问责制度问责。 5 5考核成绩的发布考核成绩的发布 各项目月度巡检结束后，工程技术部将各项目得分、质量安全问题、优秀照片及亮点工艺、问 责处罚、明源移动质检使用情况（如有）
16、等事项进行汇总，并在内网统一发布通报，区域公司项目 由区域公司单独进行成绩汇总、排名、发布。 6 6其他其他 6.1集团综合检查原则上每年度进行一次，具体情况根据公司计划安排调整，增加或减少。 6.2工程技术部会根据项目管理及公司发展需要，不定期对现场主要考核内容进行调整，并提 前将调整后的内容发布。 6.3实测实量记录表、质量风险检查表、安全文明施工检查表等，参见天泰集团 2019 年实 测、安全文明、质量风险打印表（住宅） 。 6.4每季度内在月度检查中连续2次综合成绩排名前2名且得分不低于90分的项目予以奖励 编号：TTDC-ZD-TX-03（A2） 页码：第 9页 共 9页 生效日期：
17、2020 年 1 月 1 日 项目公司 5000 元，连续 3 次排名前 2 名且得分不低于 90 分的项目予以奖励项目公司 10000 元； 对于连续两次月度检查综合成绩排名后 2 名且得分低于 90 分的项目予以罚款项目公司 5000 元， 对于连续 3 次月度检查综合成绩排名后 2 名且得分低于 90 分的项目予以罚款项目公司 10000 元， 以上罚款，项目公司内部处罚细则需上报工程技术部，被该项规定处罚过的项目取消参与集团评优 资格。 7 7附加说明附加说明 本文件于 2018 年 9 月第一次发布，2019 年 7 月第一次修订，2019 年 12 月份第二次修订。 本制度的责任部门为工程技术部,负责本文件的起草、修订并解释。
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
