建设空气质量监测站PPP项目财政可承受能力论证报告20169.docx
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建设空气质量监测站PPP项目财政可承受能力论证报告20169.docx
1、广西区环境物联网（空气质量监测站）广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目项目财政可承受能力评价报告财政可承受能力评价报告编制单位：环境保护部环境规划院编制单位：环境保护部环境规划院2016 年年 6 月月目目录录1 支出责任识别.11.1 政府方支付项目公司服务费.11.2 项目质控考核费.12 支出测算.32.1 股权投资支出.32.2 运营补贴支出.32.3 配套支出.33 自治区财政能力预测.34 项目财政资金来源.44.1 自治区财政资金支持.44.2 争取中央财政专项资金支持.45 财政可承受能力论证.51 支出责任识别支出责任识别1.1 政府方支付项目公司服务费政府方支付项目
2、公司服务费本项目全生命周期内，政府方不参股不分红。配套设施建设部分已先期完成，未完成的由政府方负责协调，不计入本项目支出范围。政府方需按绩效付费机制每年向项目公司支付购买服务费用，即按服务绩效评价结果，向项目公司支付服务费用。根据财务测算，运营期内政府每年向项目公司支付监测服务费用为3075.75 万元。1.2 项目质控考核费项目质控考核费本项目由广西自治区环境监测中心站对项目公司运维进行质控考核，需配备质控设备，项目质控设备配置费用为 869.58 万元，每年质控考核费用为 258.64万元，具体如表 1、表 2所示。表 1 质控设备经费概算序号产品名称单位数量单价（元）合计（元）备注1臭氧
3、校准仪台31400004200002动态校准仪台3136,000.004080003手工采样器台75100,000.0075000004标准流量计（大流量、小流量）套655,000.003300005标气系统（含阀）SO2套34200126006NO34200126007CO34200126008总 计捌佰陆拾玖万伍仟捌佰元整（8695800.00）1表 2年度质控经费概算项目单价数量频次金额备注人工费基本工资3000元/月12人36000拟聘 12 人，交五险一金养老保险630元/月12人7560医疗保险270元/月12人3240失业保险60元/月12人720工伤保险60元/月12人720生育保险30元/月12人360住房公积金360元/月12人4320差旅费100元/天1575天15750075 个站点，每个站点一年检查工作需要 3 人工作 7 天，共1575天住宿费200元 /天 间
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