山西房地产开发公司项目管理检查制度【19页】.doc
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山西房地产开发公司项目管理检查制度【19页】.doc
1、1 / 19项目管理检查制度项目管理检查制度1.目的为了推动和维护公司管理大纲的有效贯彻实施, 公司各职能管理部门按照管理大纲对公司所属各项目部的检查内容提出统一的要求，并具体规定评分办法, 进行检查汇总结果。精品文档收集整理汇总2.适用范围适用于公司各职能管理部门的日常检查、内审、综合检查过程及检查总结。3.职责3.1 公司主要职能管理部门负责本制度的修订和维护， 监督各部门检查活动的开展、验证和汇总分析情况，每年组织召开总结会。精品文档收集整理汇总3.2 公司主要职能管理部门根据工作安排开展对项目部的检查活动，留存检查记录，督促受检查单位整改，并对整改情况及时验证。精品文档收集整理汇总3.
2、3 公司工程部每年将对检查结果进行汇总统计， 对本检查制度解决的问题和存在的问题编制分析报告，根据分值进行本业务系统打分排名。精品文档收集整理汇总4.检查主导及参与部门：公司主管、副总、工程部、综合部、财务部、经营部、采供部、计划发展部及公司在建各项目部全体成员5.检查表分类工程项目检查表，共分为项目基本情况管理、合同管理、预结算管理、物质管理、设备管理、记录控制管理、施工管理、工程质量管理、工程安全管理、外分包队管理十个方面。精品文档收集整理汇总2 / 196.检查表内容6.1 检查表内容根据公司新版企业管理手册要求、国家行业法律、法规、标准、规范及其他要求等编制。6.2 各职能管理部门检查
3、时要按照检查表的检查内容逐项检查，将检查发现问题填写在检查记录中，经受检查方确认，检查方和受检方各存留一份。精品文档收集整理汇总6.3 检查情况分为： “项目部实际情况” 、 “该项还未进行”二种类型，现场检查结束后检查人员在检查表上进行实际填写，并汇总评分、说明。精品文档收集整理汇总6.4 为便于各部门自主开展评分工作，各部门的检查表按照 10 分满分计（物质管理、安全管理满分为 15 分；合同管理、预结算管理分别为5 分） ，根据各个分项的分析对各个管理部分进行总体评分。精品文档收集整理汇总6.5 进行综合大检查和综合评分时，由各职能部门对各个管理部分打分情况进行统计后，通过项目检查评审表进行评分汇总。精品文档收集整理汇总6.6 各部门每年对各项目检查至少 1 次/月。7.检查情况分析报告应包括以下内容：7.1 检查时间、范围、区域；7.2 项目存在的问题及整改；7.3工程项目管理根据
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