地产工程付款业务流程梳理及优化方案【81页】.docx
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地产工程付款业务流程梳理及优化方案【81页】.docx
1、万 K 地产工程付款业务流程梳理及优化方案目录业务流程分析的主要方法.1工程支付流程的整体概述.42.1.范围.42.2.目标.62.3.总体原则. 72.3.1.财务总体原则.72.3.2.成本总体原则.8工程支付流程现状与优化方案.103.1.合同管理流程.103.1.1.流程现状与问题.103.1.2.合同管理总体流程（101）. 123.1.3.合同撤销流程（102）. 173.2.付款流程.203.2.1.流程现状与问题.203.2.2.有合同付款流程（103）. 223.2.3.工程款抵房款（108）.323.2.4.有合同付款撤销流程（104）.353.2.5.无合同付款流程（1
2、05）.393.2.6.无合同付款撤销流程.423.2.7.无合同付款成本调整流程（107）.443.2.8.成本费用流程（111）.463.2.9.样板房建设费用流程（112）.503.2.10.自用水电费转成本流程（113）.533.2.11.前期项目费用转移到新项目（114）.553.2.12.境外付款流程（116）.593.2.13.收购项目业务处理流程（117）.613.3.合同结算流程.633.3.1.流程现状与问题.633.3.2.合同结算流程（109）. 643.3.3.结算撤销（反结算）流程（110）. 683.4.收款流程（115）.713.5.月末处理（118）.733.
3、1.报表（119）.80业务流程分析的主要方法业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示：图 1.业务流程分析的主要方法流程现状流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。流程图示例：图 2.业务流程图示例从万 K 的情况来看，本次项目重点从风险和效率两个方面来做重点分析。对每一个流程，都从以下的几个角度进行分析，审视每个流程是否存在这样的问题，再考虑是否能优化，以及怎么样才是改进的最佳方案。风险a) 准确性（是否有业务过程中缺乏审核或确认环节）b) 完整性（是否有后端需要的业务信息前端业务系统无法提供或只提供部分信息）c) 人工操作（是否有人工导入导出的业务点）效率a) 明确的流程（是否业务工作内容及标准清晰、分工明确、各一线公司执行标准一致的流程、管理标准化）b) 人工操作（是否有大量人工录入的工作）c) 重复工作（是否有业务
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