北京房地产开发有限公司内控与风险管理手册体系框架分册45页.doc
-
资源ID：209635
资源大小：303.54KB
全文页数：44页
-
资源格式：
DOC
下载积分：
25金币
下载报告请您先登录！
验证码下载
账号登录下载
微信登录下载
|
友情提示
2、PDF文件下载后，可能会被浏览器默认打开，此种情况可以点击浏览器菜单，保存网页到桌面，就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载，请使用电脑自带的IE浏览器，或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩，下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。
|
北京房地产开发有限公司内控与风险管理手册体系框架分册45页.doc
1、内控与风险管理手册（一）体系框架分册目目录录公司介绍公司介绍.11 手册使用说明手册使用说明.21.1.编制目的、意义及原则.21.1.1 手册编制的目的与意义. 21.1.2 手册编制的原则.21.2 手册结构.31.2.1 手册结构及内容概要. 31.2.2 手册的特征.41.3.手册使用说明.71.3.1 使用要求.71.3.2 管理与维护.71.3.3 编写与发布.71.3.4 发放.71.3.5 维护.72 内部控制体系基本框架内部控制体系基本框架.92.1 总则.92.1.1 框架编制的目的.92.1.2 框架编制的依据.92.1.3 框架编制的思路与方法. 92.1.4 体系框架
2、的实施.102.2编制原则.102.2.1 先进性与实用性相结合.102.2.2 方法论与操作性相结合.102.2.3 继承性与包容性相结合.102.2.4 满足外部监管与提升内部管理相结合.112.3 参考标准.112.3.1 财政部等五部委企业内部控制基本规范及配套指引.112.3.2 国资委中央企业全面风险管理指引.132.3.3 上交所、联交所内部控制相关的指引与守则.142.3.4 COSO内部控制整体框架及企业风险管理整合框架.152.4 适用范围.192.5 内部控制体系框架的主要内容.192.5.1 内部环境. 192.5.2 风险评估. 212.5.3 控制活动. 232.5
3、.4 信息与沟通. 252.5.5 内部监督. 273 内部环境内部环境.293.1 概述.293.2 构成要素.294 风险评估风险评估.314.1 概述.314.2 构成要素.314.3 公司层面与业务流程层面风险评估及应对.325 控制活动控制活动.335.1 概述.335.2 控制活动的实施.335.3 控制活动有效性评价.335.4 流程体系文件建模规范.345.5 权限指引.346 信息与沟通信息与沟通.356.1 概述.356.2 构成要素.356.3. 内部控制与全面风险管理信息平台.357 内部监督内部监督.377.1 概述.377.2 构成要素.37附录一：流程编码规则附录一：流程编码规则.39公司介绍公司介绍北京 xx 房地产开发有限公司是 xx 房地产集团有限公司旗下的全资子公司，于 2008 年 8 月 21 日在北京市朝阳区注册成立，注册资金 2000 万元。公
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
