1、 xx（集团）股份有限公司流程手册文件（集团）股份有限公司流程手册文件 编号： FT-CB-LC008 工程工程结算管理结算管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程结算管理流程 支持性文件外部单位集团领导 集团成本管理中 心 区域审算合约部项目部监理公司施工单位 权限内 超权限 工程付款管理 流程 审批 结算通知书 填写工程结算资料 确认单 工程结算定案单 发结算通知 差异调整 竣工图接收单 汇总工程结算资料 提交竣工图等结算 资料 差异调整 拟订结算书 审批 编制工程结算
2、报告 审核确认 审核确认 内部审核 外部审核 1 目 标 ：目 标 ： 加 强 公 司 工 程 结 算 的 规 范 化 管 理 ，提 高 工 程 结 算 工 作 的 效 率 。 2 适 用 范 围 ：适 用 范 围 ： 公 司 所 有 工 程 的 结 算 的 编 制 、审 核 等 工 作 。 3 术 语 和 定 义 ：术 语 和 定 义 ： 3 . 1 结 算 ： 指 工 程 竣 工 验 收 后 ， 根 据 合 同 、 竣 工 图 纸 、 变 更 签 证 等 与 工 程 造 价 相 关 的 资 料 编 制 的 最 终 工 程 造 价 文 件 。 4 部 门 职 责 ：部 门 职 责 ： 4 .
3、 1 区 域 审 算 合 约 部 4 . 1 . 1 作为工程结算工作的主要职能部 门 ，对 工 程 预 算 的 编 制 审 核 工 作 负 主 要 责 任 ； 4 . 1 . 2 负 责 收 集 工 程 结 算 资 料 ， 审 核 其 齐 全 及 真 实 性 ； 4 . 1 . 3 负 责 编 制 工 程 结 算 报 告 。 4 . 2 相 关 部 门 4 . 2 . 1 项 目 部 负 责 向 施 工 单 位 发 出 结 算 通 知 ， 并 审 核 施 工 单 位 提 交 的 结 算 资 料 ； 4 . 2 . 2 施 工 单 位 负 责 提 交 结 算 资 料 ， 并 拟 定 结 算 书 ； 4 . 2 . 3 监 理 公 司 负 责 审 核 施 工 单 位 提 交 的 结 算 资 料 ； 4 . 2 . 4 集 团 成 本 管 理 中 心 负 责 对 区 域 审 算 合 约 部 编
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