广厦地产集团内部审计工作细则指导手册【47页】.doc
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广厦地产集团内部审计工作细则指导手册【47页】.doc
1、 母子公司管控体系制度汇编之母子公司管控体系制度汇编之 区域集团成员企业区域集团成员企业 内部审计工作细则指导手册内部审计工作细则指导手册 目目 录录 第一部分 资产类 . 4 4 1. 货币资金审计目标和程序 . 4 2. 短期投资审计目标和程序 . 5 3. 应收票据审计目标和程序 . 5 4. 应收帐款审计目标和程序 . 6 5. 坏帐准备审计目标和程序 . 7 6. 预付帐款审计目标和程序 . 8 7. 其他应收款审计目标和程序 . 9 8. 待摊费用审计目标和程序 . 9 9. 存货审计目标和程序 . 10 10. 待处理流动资产净损失审计目标和程序 . 12 11. 长期投资审计目
2、标和程序 . 13 12. 固定资产及累计折旧审计目标和程序 . 13 13. 固定资产清理审计目标和程序 . 14 14. 在建工程审计目标和程序 . 15 15. 待处理固定资产净损失审计目标和程序 . 16 16. 无形资产审计目标和程序 . 16 17. 递延资产审计目标和程序 . 17 第二部分 负债类 . 1717 18. 短期借款审计目标和程序 . 17 19. 应付票据审计目标和程序 . 18 20. 应付帐款审计目标和程序 . 19 21. 预收帐款审计目标和程序 . 20 22. 应付工资审计目标和程序 . 20 23. 应付福利费审计目标和程序 . 21 24. 未付利润
3、审计目标和程序 . 21 25. 未交税金审计目标和程序 . 22 26. 其他未交款审计目标和程序 . 23 27. 其他应付款审计目标和程序 . 23 28. 预提费用审计目标和程序 . 24 29. 长期借款审计目标和程序 . 24 30. 应付债券审计目标和程序 . 25 31. 长期应付款审计目标和程序 . 26 32. 实收资本审计目标和程序 . 26 33. 资本公积审计目标和程序 . 27 34. 盈余公积审计目标和程序 . 28 35. 未分配利润审计目标和程序 . 28 第三部分 损益类 . 2929 36. 产品销售收入审计目标和程序 . 29 37. 产品销售成本审计目标和程序 . 30 38. 产品销售费用审计目标和程序 . 31 39. 管理费用审计目标和程序 . 32 40. 财务费用审计目标和程序 . 32 41. 产品销售税金及附加审计目标和程序 . 33
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