1、 xx（集团）股份有限公司流程手册文件（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-LC010 工程工程扣款扣款管理管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程扣款管理流程 备注监理公司区域领导区域财务管理部区域客户服务部 区域工程管理部/ 项目部* 物业公司施工单位 发现工程质量问题发现工程质量问题 提出初步分析意见提出初步分析意见 受理客户投诉 提出初步分析意见 组织认定责任方 其他单位 审核处理 填写工程扣款审批 表 核算工程扣款金额 施工单位 审批 填写工程扣款通
2、知 书 确认扣款事项及金 额 调查保证金余额情 况 确定扣款数额 实施扣款 *在未向物业及业主委 员会移交施工单位保证 金之前，工程扣款流程 由项目部或区域工程管 理中心主持；项目部存 续期间，工程扣款的主 持部门为项目部；当项 目部撤出后，工程扣款 的主持部门为区域工程 管理中心； 1 . 目 标 ：目 标 ： 规 范 公 司 工 程 扣 款 管 理 流 程 ，维 护 公 司 利 益 。 2 . 适 用 范 围 ：适 用 范 围 ： 本流程适用于工程保证金未由开发商 移交给物业公司或业委会前因施工质 量问题发生的维修或客户补偿需要从 施 工 单 位 工 程 款 中 扣 除 的 款 项 ； 包
3、 括 因 施 工 质 量 问 题 引 起 的 完 工 物 业 维 修 费 、 补偿费以及对施工单位未有达到合同 中约定的工作标准所发生的其它扣款 等 。 3 . 术 语 和 定 义 ：术 语 和 定 义 ： 4 . 部 门 职 责 ：部 门 职 责 ： 监 理 公 司 ： 发 现 工 程 的 质 量 问 题 ， 提 供 初 步 分 析 意 见 。 物 业 公 司 ： 发 现 工 程 的 质 量 问 题 ， 提 供 初 步 分 析 意 见 。 区 域 客 户 服 务 部 ：受 理 客 户 关 于 工 程 质 量 问 题 的 投 诉 ， 提 供 初 步 分 析 意 见 。 ： 核 算 工 程 扣 款 金 额 。 区 域 财 务 管 理 部 ：审 查 施 工 单 位 的 施 工 保 证 金 财 务 状 况 ；确 定 扣 款 数 额 ，实 施 扣 款 。 项 目 部 及 区 域 工 程 管 理 部
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