房地产集团年度经营计划编制作业指引【10页】.doc
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房地产集团年度经营计划编制作业指引【10页】.doc
1、 年度年度经营经营计划计划编制作业指引编制作业指引 （暂行）（暂行） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 年度经营计划编制流程年度经营计划编制流程 年度计划年度计划计划调整计划调整 下属公司下属公司 分管领导分管领导 下属公司下属公司 财务部财务部 下属公司下属公司 总经理总经理 集团集团 相关部门相关部门 集团集团 分管领导分管领导 支持性文件支持性文件集团总裁集团总裁 集团集团 财务管理部财务管理部 下属公司下属公司 职能部门职能部门 提出年度经营提出年度经营 计划总目标及计划总目标及 编制
2、原则编制原则 分解年度经营分解年度经营 计划总目标计划总目标， 并下发并下发 编制本部门年度编制本部门年度 主要经营指标主要经营指标 汇总集团各部门汇总集团各部门 及下属公司年度及下属公司年度 主要经营指标主要经营指标 审核审核组织评审组织评审审批审批 细化细化、明确年度明确年度 经营计划编制原经营计划编制原 则及要求则及要求 编制本部门年度编制本部门年度 经营计划经营计划 组织编制下属公组织编制下属公 司年度经营计划司年度经营计划 汇总审核汇总审核，形成形成 集团年度经营计集团年度经营计 划划 审核审核 下发年度经营计下发年度经营计 划划 执行本部门年执行本部门年 度计划度计划 组织编制下属
3、公组织编制下属公 司年度主要经营司年度主要经营 指标指标 审批审批Y Y 参与编制参与编制 参与编制参与编制 Y审批审批N 审批审批 执行本部门执行本部门 年度计划年度计划 提出预警及提出预警及 整改要求整改要求 按整改要求完按整改要求完 成成 按整改要求完按整改要求完 成成 提出预警及提出预警及 整改要求整改要求 计划执行分析计划执行分析 与评价与评价 计划执行分析计划执行分析 与评价与评价 是否按计是否按计 划完成划完成？ N Y 提出计划调整提出计划调整 申请申请 审核审核审核审核/审批审批 N 是否按计是否按计 划完成划完成？ 提出计划调整提出计划调整 申请申请 审核审核关键节点调整关键节点调整审核审核审批审批 Y Y Y N 计划监控计划监控计划监控计划监控 计划变更执行计划变更执行 计划变更执行计划变更执行 年度经营计年度经营计 划表划表 计划调整申计划调整申 请表请表 Y 1
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