四川房地产投资集团公司项目竣工结算环节控制管理制度【11页】.doc
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四川房地产投资集团公司项目竣工结算环节控制管理制度【11页】.doc
1、 1 四川房地产投资集团公司四川房地产投资集团公司 项目竣工结算环节控制制度（试行）项目竣工结算环节控制制度（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强集团项目竣工结算环节的控制，规范竣工结算审 核程序，更好地对工程项目成本进行控制管理，确保竣工结算的真实、 完整和及时，特制定本制度。 第二条 项目竣工结算环节控制具体操作按本制度执行，总体控 制和原则参照四川房地产投资集团公司项目竣工结算审计制度 （川 蓝集发【2004】054 号） 。 第三条 本制度适用于集团及所属各子公司投资开发的房地产项 目、固定资产改建、扩建、维修等工程项目。 第四条 集团监察审计中心为项目竣工结算环节控制的归口管理 部
2、门。 第二章 竣工结算清理控制 第五条 竣工结算清理由投资单位相关部门负责统计，投资单位 审计部进行审核。 2 第六条 竣工结算清理范围：集团及所属各子公司投资开发的房 地产项目、固定资产改建、扩建、维修等项目，项目已竣工，尚未办 理工程结算、材料结算的工程。 第七条 投资单位相关部门应每月安排专人按附件（一） 、 （二） 进行统计，报投资单位审计部审核后，在每月最后一个工作日送集团 监察审计中心备案。 第八条 竣工结算清理应根据项目的施工合同、采购合同逐一清 理结算办理情况，对合同内容、金额、收到结算书日期、合同结算时 间、结算办理情况等进行统计。 第三章 竣工结算审核控制 第九条 投资单位
3、相关部门竣工结算审核范围： （一）集团及所属各子公司投资在 30 万元以内的单项工程、固定 资产改建、扩建、维修等项目。 （二）根据项目竣工结算审计制度投资在 30 万元以上的应由 投资单位相关部门审核的单项工程、固定资产改建、扩建、维修项目 的特殊部分。 第十条 根据项目竣工结算审计制度投资在 30 万元以上，除 由投资单位相关部门审核的单项工程、固定资产改建、扩建、维修项 目特殊部分外，其余部分需送社会审计单位审计。 第十一条 工程结算资料：施工合同及补充协议、现场签证单、 工程量核定单、技术变更、设计修改、图纸会审纪要、竣工结算书、 材料认价单、材料结算书、交工验收书、工程竣工前有关手续、施工 方案。 第十二条 工程结算办理条件： （一）工程竣工验收合格，办理完工程交工验收书及工程竣工前 3 有关手续。 （二）完整、准确并经相关部门确认的竣工图。 （三）按合同要求提交结算资料。 第十
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