1、材料管理规章制度材料管理规章制度 （一） 、总体要求（一） 、总体要求 1、加强物资管理，及时做好各类物资业务核算、清耗、盘点工作，建立 材料采购、点收、发料一条龙管理，严格把好材料的采购、点收、储存、清 耗四大关。对大宗材料和大堆材料的采购，除局指统一招标外，均要由项目 经理牵头，组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参加招（议）标， 在经过试验室取样试验合格、并经项目经理办公会批谁后，方可签定采购合 同。在采购过程中应尽量采取定点采购，净化采购渠道，以保证材料的质量 这一大关。在采购过程中，涉及金额较大的材料支付，应由财务部门根据点 收单以转帐方式支付。对直达工地的材料，点收单、发料单都
2、要在当天交同 级财务部门一份，每月 25 日，物资设备部应及时填报材料消耗表，并及时报 送财务，便于会计核算。物资设备部对采购的物资必须按贯标程序进行标识 工作,及时进行定期或不定期的盘点,编制盘点表,送财务部门进行帐帐核对。 对在核对中发现帐实不符的情况，应及时上报主管部门领导，责成物资设备 部进行清查原因，财务部门对清查结果根据领导的决策作相应的业务处理。 对于赊购或预付款形式购入的材料，取得发票的，交由财务做挂帐处理；未 取得发票的，由物资设备部备查登记，月末送财务编制付款计划表。根据有 限公司材料采购的处理方式和实质，要求物资设备部登记材料管理台帐，详 细记录各项材料的采购日期、品种、
3、规格型号、数量、单价、金额、购买地 点、发票号，付款提示以及其他备注项目。材料控制力争总体材料费用消耗 控制在图纸标定合理损耗范围内。 二、材料管理工作程序二、材料管理工作程序 （一） 、项目物资管理操作流程图（一） 、项目物资管理操作流程图 项目上场后，由计财或施技部门根据施工图纸、 预算定额（或投标文件）核算各种材料需求量 编制项目工程物资需求总计 划分各类物资采购类型 局指采购、及项目部自行采购 施工队自行采购 制定物资管理办法 供方调查、选择、评审、报批 填写合格供 方评审表 根据集团公司物资管 理办法、 业主或上级机 关文件精神及现场实 际情况制定 建立合格供方档案、发布合格 供方名单 确定所有物资供方，实施采购 签定购销合同 编制物资需求计划、 物资采购计划 实施物资采购 进货检验/试验，索要质 量证件及安全资料 填写合格物资供方名单， A 类物资报有限公司发布， B、 C 类
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