2014地产工程付款业务流程梳理及优化方案（81页）.docx
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2014地产工程付款业务流程梳理及优化方案（81页）.docx
1、 XX地产工程付款 业务流程梳理及优化方案 2014/09 目录 业务流程分析的主要方法. 1 1. 工程支付流程的整体概述. 4 2. 2.1. 范围 . 4 2.2. 目标 . 6 2.3. 总体原则 . 6 2.3.1. 财务总体原则 . 6 2.3.2. 成本总体原则 . 8 工程支付流程现状与优化方案 . 10 3. 3.1. 合同管理流程 . 10 3.1.1. 流程现状与问题 . 10 3.1.2. 合同管理总体流程（101） . 12 3.1.3. 合同撤销流程（102） . 17 3.2. 付款流程 . 20 3.2.1. 流程现状与问题 . 20 3.2.2. 有合同付款流
2、程（103） . 22 3.2.3. 工程款抵房款（108） . 31 3.2.4. 有合同付款撤销流程（104） . 34 3.2.5. 无合同付款流程（105）. 38 3.2.6. 无合同付款撤销流程 . 41 3.2.7. 无合同付款成本调整流程（107） . 43 3.2.8. 成本费用流程（111） . 45 3.2.9. 样板房建设费用流程（112） . 49 3.2.10. 自用水电费转成本流程（113） . 52 3.2.11. 前期项目费用转秱到新项目（114） . 53 3.2.12. 境外付款流程（116） . 57 3.2.13. 收质项目业务处理流程（117） .
3、59 3.3. 合同结算流程 . 61 3.3.1. 流程现状与问题 . 61 3.3.2. 合同结算流程（109） . 62 3.3.3. 结算撤销（反结算）流程（110） . 65 3.4. 收款流程（115） . 68 3.5. 月末处理（118） . 70 3.1. 报表（119）. 76 业务流程分析的主要方法 1. 业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改迚建议及实施优先级的定义， 如下图所示： 图 1.业务流程分析的主要方法 流程现状 流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。 流程图示例： 签约流程 营销（销售助理）客户财务（会计）财务对账银行 阶段 开始 缴首期款/楼款 签合同 认购转签约状 态 收首期款/楼 款 收据 导入EAS 拿到合同/收 据 申请贷款 结束 按季度对账 直接缴定金 是否申请贷款 是 否 银行放款 是否有明细 明源系统录入
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