1、序号第第一一部部分分 公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门（项项目目公公司司）审审核核责责任任部部门门（集集团团公公司司） 1表1 公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部 2表2 项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部 3表3 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办 4表4 2010年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部 5表5 2010年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办 6表6 2010年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师
2、办/运营管理部 7表7 2010年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部 第第二二部部分分 收收入入、成成本本预预算算 8表8 项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部 9表9 项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部 10表10 项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部 11表11 结转收入预算表财务管理部财务管理部 12表12 土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部 13表13 前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部 14表14 工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部 15表15 项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成
3、本管理部/资金管理中心 第第三三部部分分 三三项项费费用用预预算算表表 16表16 2010年营销推广费预算表营销策划部营销策划部 17表17 2010年管理费用预算表自动生成财务管理部 18表17-1 工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部 19表17-2 车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 20表17-3 业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 21表17-4 办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 22表17-5 差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 23表17-6 会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 24表17-7 邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 25表17-8 水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部 26表17-9 物管及前期介入费综合管理部
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