深圳市建筑施工公司纠正及预防措施制度（9页）.doc
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深圳市建筑施工公司纠正及预防措施制度（9页）.doc
1、深圳市建工集团股份有限公司规章制度 制度名称 纠正及预防措施制度 编号 SCEG-ZD-GC-14 版本号 B/0 目 录 1 目的和适用范围 2 术语 3 职责和权限 4 管理要求 5 记录 修改 时间 修改 页码 修改内容简述 修改人 审核人 会签：郑焕然、汤耀文、敖文斌、李坚、黎健、杨健荣、陈宇、齐志来 编制人：姜福华 日期：2011-08-05 审核人： 罗邦明 日期：2011-09-06 批准人： 冯向东 日期：2011-09-09 纠正及预防措施制度纠正及预防措施制度 1 目的和适用范围目的和适用范围 为规范纠正及预防措施的实施，并确保实施的有效性以实现对过程、 产品、体系的持续改
2、进，特制定本制度。 本制度适用于集团公司、建筑公司、项目部对纠正及预防措施实施的 控制。 2 术语术语 2.1 纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。 2.2 纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取 的措施。 2.3 预防措施：为消除潜在的不符合或其他不期望情况的原因所采取的 措施。 3 职责和权限职责和权限 3.1 集团管理者代表是纠正及预防措施管理的主管领导，负责本制度的 有效实施、保持和改进，明确改进方向，批准改进措施并评审改进效果。 3.2 集团工程管理部是纠正及预防措施管理的主管部门，负责管理和协 调相关部门对质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中和内、外部
3、 审核中出现的不符合采取纠正措施，识别潜在的不符合，并采取预防措施； 对纠正及预防措施的实施进行监督验证并收集记录，将纠正及预防措施的 效果以报告形式提出，为管理评审提供依据。 3.3 集团总部其他部室、建筑公司是本制度的相关单位，负责根据本单 位职能收集不符合信息，分析管理体系运行中存在或潜在不符合的原因， 制订并实施相应的纠正及预防措施；执行集团最高管理层的改进决议；负 责根据内、外审核中出现的不符合采取纠正措施。 3.4 项目部是本制度的执行单位， 负责收集不符合信息， 分析工程质量、 环境和职业健康安全管理中存在或潜在不符合的原因，制订并实施相应的 纠正及预防措施；执行集团最高管理层的改进决议；负责根据内、外审核 中出现的不符合实施纠正措施。 4 管理要求管理要求 4.1 纠正及预防措施控制流程见附图。 4.2 纠正措施的制订与实施 4.2.1 信息的收集 集团总部各部室、建筑公司
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