工程地产集团公司预算执行情况分析模板【10页】.doc
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工程地产集团公司预算执行情况分析模板【10页】.doc
1、xx 集团 20 xx 年 1-9 月份生产经营 暨预算执行情况分析报告 一、20 xx 年 1-9 月份主要预算指标完成情况 （一）总体生产经营情况 截至 20 xx 年 9 月 30 日，集团资产总额 万元，负债总额 万元，资产 负债率为 ，与上年同期的 基本持平。集团 1-9 月份共实现主营业务 收入 万元，比上年同期增加 万元，增长 %，完成年度预算的 ；实 现利润总额 万元，比上年同期增加 万元，完成全年预算数的 ；实现 净利润 万元，比上年同期增加 万元，完成全年预算数的 ；发生期间费 用 万元， 比上年同期增加 万元， 占年度预算的 。 其中， 管理费用 万 元，比上年同期减少
2、万元，下降 。 集团工程施工在建项目数量 项，比上年同期增加 9 项，增长 300.00。 工程施工面积 平方米，比去年同期增加 平方米，增长 6.78。工程竣工 面积 平方米，比上年同期减少 平方米，下降 16.57，完成年度任务 的 。 （二）各主要指标完成情况 1、主营业务收入完成情况分析 集团 1-9 月份共实现主营业务收入 万元， 比上年同期增加 万元， 增长 21.29%，完成年度预算的 ，各业务板块情况如下： 房地产业：针对近期政府陆续颁布“国十一条”和 “新国十条”等房产调 控规定，房地产市场出现行情低迷，量价齐跌的现状，ZZ 项目公司化被动为主 动，将工作重心由开发建设转移到
3、房产的销售上，运用多种措施，增加销售收 入。具体有：针对原代理销售公司在市场疲软状况下无建树、无作为的现状， 终止了代售合同的执行，并及时建立了自己的销售队伍；建立了营销团队的 激励机制，使销售业绩和团队个人利益紧紧相连，充分调动其积极性；加大 了户外广告投放和对外宣传力度；对公司员工和老业主介绍客户给予一定经 济奖励，增加他们介绍客户的积极性。新措施的实施，有效地增加了销售收入， 今年 1-9 月份房地产业共实现收入 万元，比去年同期增加 万元，完成年 度预算的 。 工程施工业 ： 四家施工企业加大业务拓展力度， 通过多种途径寻找合作项 目， 1-9 月份共取得新中标项目 项， 工程造价约 万元。 在建工程项目 项， 比去年同期增加 项，实现主营业务收入 万元，完成年度预算的 。 各单位主营业务收入完成情况表（表一） 单位：万元 主营业务收入主营业务收入 1 1- -9 9 月累计月累计
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