1、数据源统计表（一级部）数据源统计表（一级部） 部门部门/ 岗位岗位 绩效指标绩效指标 定定 义义 评分数据源评分数据源 （本部门） 预算值（本部门） 预算值 季度预算值季度预算值 过程统计值过程统计值 工具表单工具表单 一 级 部 营营 销销 中中 心心 经经 理理 销售收入预算目标达 成率（货运全部） 实际完成销售金额/预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会 中心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1-（客户帐款逾期金额 应收客户帐款 总金额） 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 销售费用控制率 实际销售费用总支出/ 预算费用金额 实际销售费用总支出/财 会中心【统计表】 【考
2、核数据统计表】 客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 考评者【模板】 【XX 中心外部客户满意度调查表】 新客户业务量预算目 标达成率 新客户实际完成销售金额/ 预算目标销 售金额（新客户是指以前在我公司没有业 务或曾经做过一年没合作的客户） 新客户实际完成销售金额 /财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户流失（年度） 客户流失数量 客户流失数/本部门按年 度考评者【模板】 【营销中心客户流失考核表】 部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在 进行内部服务、协同工作方面的满意程度 考评者【模板】 【部门协作满意度考核表】 业务差错 因工作责任造成的差错 考评
3、者【模板】 【营销中心业务差错率考核表】 员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时） 人力资源部【统计表】 【考核数据统计表】 X X X X 中中 心心 经经 理理 销售收入预算目标达 成率 实际完成销售金额预算目标销售金额 实际完成销售金额/财会 中心【统计表】 【考核数据统计表】 利润额预算目标达成 率 实际完成利润额/预算考核利润指标 实际完成利润额/财会中 心【统计表】 【考核数据统计表】 资金回收率 1- (客户帐款逾期金额 应收客户帐款总 金额) 财会中心【统计表】 【考核数据统计表】 成本率 实际支出成本金额实际销售收入金额 实际支出成本金额/财会 中心【统计表】 【考核数据统计表】 费用控制率 实际费用支出金额/ 预算费用金额 实际费用支出金额/财会 中心【统计表】 【考核数据统计表】 客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度 考评者【模板】 【XX 中心
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