深圳房地产开发公司财务管理制度汇编（83页）.doc
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深圳房地产开发公司财务管理制度汇编（83页）.doc
1、 财务管理制度财务管理制度 汇编汇编 xxxx 房地产开发（深圳）有限公司房地产开发（深圳）有限公司 2020 xxxx 年年 1212 月月 1717 日日 目录目录 第一章第一章 总则总则 . 4 第二章第二章 财务机构和财务人员财务机构和财务人员 . 4 第三章第三章 财务计划管理财务计划管理 . 5 第四章第四章 资金管理资金管理 . 6 第五章第五章 资产管理资产管理 . 7 第六章第六章 合同款合同款项支付与费用报销项支付与费用报销 . 9 第七章第七章 对外投资的财务管理对外投资的财务管理 . 14 第八章第八章 会计审计报告及财务分析会计审计报告及财务分析 . 15 第九章第九
2、章 加强下属企业的加强下属企业的财务管理财务管理 . 16 第十章第十章 财务综合管理财务综合管理 . 16 第十一章第十一章 附则附则 . 18 第十二章第十二章 财务预算管理制度财务预算管理制度 . 18 第一节第一节 总则总则 . 18 第二节第二节 财务预算的管理体制及组织体系财务预算的管理体制及组织体系 . 18 第三节第三节 财务预算和编制工作期财务预算和编制工作期 . 19 第四节第四节 财务预算的编制内容和编制方法财务预算的编制内容和编制方法 . 19 第五节第五节 财务预算的编制程序财务预算的编制程序 . 20 第六节第六节 财务预算的审批程序财务预算的审批程序 . 21 第
3、七节第七节 财务预算的控制和信息反馈财务预算的控制和信息反馈 . 22 第八章第八章 附则附则 . 22 第十三章第十三章 内部审计制度内部审计制度 . 22 第一节第一节 总则总则 . 22 第二节第二节 内部审计机构和内审人员内部审计机构和内审人员 . 24 第三节第三节 内部审计的对象及依据内部审计的对象及依据 . 24 第四节第四节 内部审计的范围和内容内部审计的范围和内容 . 25 第五节第五节 审计部的职责审计部的职责 . 26 第六节第六节 审计部的权限审计部的权限 . 26 第七节第七节 被审计单位（人员）的权利和责任被审计单位（人员）的权利和责任 . 27 第八节第八节 内部审计的种类和方式内部审计的种类和方式 . 28 第九节第九节 内部审计工作程序内部审计工作程序 . 29 第十节第十节 内部审计工作底稿内部审计工作底稿 . 30 第十一节第十一节 内部审计报告内部审
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