1、销售收款管理流程销售收款管理流程 1、流程概况 1、流程概况 流程目的流程目的 规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。 定义定义 无 流程参与部门流程参与部门 财务管理部、营销部 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 营销部 1. 销售确认 2. 负责与客户签定认购协议。 3. 负责将认购协议到客服部财务部备案。 4. 负责与客户签定购房合同。 5. 负责通知顾客交款。 6. 负责编制销售资金回笼计划。 销售收银统计岗 1. 负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开 具正式发票，填写收款日报表。 2. 负责编制收款日报表，负责登记销售总台帐。 3. 负责与财务管理部出纳进行收款票
2、据的交接。 4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息， 销控表。 5.月底编制月收款报表。 会计岗 1. 核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。 2.负责房款与税收方面的资料核对与统计。 出纳岗 1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。 2. 负责将现金存入银行。 加入投行及上市公司和股权投资群微信18622069179 3. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。 4. 填写现金日记帐和银行存款日记账。 2 2工作程序工作程序 2.1 签订认购协议或合同 2.1.1 置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由 销售经理在认购书
3、上签名确认。 2.1.2 置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服 部备案。 2.1.3 营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行 审核并做好备案工作。 2.2 收款 2.2.1 销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签 订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负 责收款，并编制收款日 报表。 2.2.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日 送存公司出纳。 2.2.3POS 机收款：持卡人须为购房者本人， POS 机交易单第一联和发票（收据）记账联 粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。 2.2.4 汇款转账收款： 1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户 以现金缴存公司账户、银行进帐
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