1、度广深区域述职报告 2017年 1 月 5 日 1 工作总结 核心业务经营回顾及反思 拓展业务经营回顾及反思 2017年工作重点 2 经营实现 区域实现签约1023亿，同比增长30%，万科创造净利润141.4亿，同比增长37.4%，整体ROE48%，同比提升 3.2pts，万科结算净利111.4亿，同比增长75.7%，销售回款1079亿，滚动12月回款率96.3%，同比提升2.5pts。 指标 实际数 2015年 同比 签约 1023* 787 万科创造净利 141.4 102.9 万科结算净利 111.4 63.4 ROE 48% 44.8% 销售回款 1079 819 经营性净现金流 21
2、1.6 89.5 滚动12月回款率 96.3% 93.8% +30+30% % +37.4+37.4% % +75.7+75.7% % +3.2+3.2ptspts +32+32% % +122+122亿亿 +2.5+2.5ptspts 注：*签约数为明源口径。 3 效益分析 权益创利 经营质量 运营效率 权益结算 2016 141 103 2015 + +37.4% 销售规模增长： 权益净利率提升： 2015 2016 13.5% 12.3% 1,023 787 2015 2016 + +30% + +1.2pts 7.5 6.3 4.2 税务筹划 最终版 111.4 1.5 土地整 理收益
3、 提前结算 结算成 本调整 91.2 0.7 Q1版 提升结算 资源去化 80.9% 年初长库 98.4亿 23.2亿 年初现房 77.0% 41.1亿 12.3亿 占全年销 售比例 2.28% 1.21% 21个 首开项目 个数 13月 平均开盘 周期 30% 首开项目 毛利率 同比 +2个 -3月 +6pts 公司 项目 开盘周期 毛利率 珠海 万科城 16.4 40.2% 厦门 东森 10.4 38.7% 东莞 金域缇香 12.6 36.0% 区域实现创利141亿，同比增长37.4%，其中销售规模增长30%，权益净利率提升1.2pts；万科结算净利111.4亿， 较Q1版提升20.2亿，主要为结算资源去化提升及结算成本调整；首开项目21个，平均开盘周期13个月，同比缩短3个月， 毛利率30%；年初长期库存去化率80
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