1、 第十章第十章 人事监察人事监察 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 10.12.20 A/0 李坤 张朋 杨彦 1、审计目的审计目的 1.1 对集团内各公司人力资源工作状况进行定期衡量， 反馈工作流程遵守情况和工作制度执行情 况，便于工作的过程改进，规范操作，提升人力资源工作质量。 1.2 防范和规避工作中因人为因素产生的、可能给公司造成重大损失的风险。 2 2、原则、原则 2.1 客观公正 人事审计工作进行过程中，审计双方（审计方与被审计方）都应以客观、公正的态度，对被 审计方的制度执行情况、流程遵守情况等进行分析和评价。审计
2、方对审计结果为优秀的被审计方 应给予充分肯定，对于不足之处需要及时、中肯、态度鲜明的指出问题，提出改进意见。审计方 负责在审计结束后一周内形成审计报告，并及时向被审计方反馈审计结果。 2.2 透明度 审计双方应以坦诚、职业的心态，审计方应充分尊重被审计方的发言权，并保证被审计方对 审计的内容、评语、结果的完全知情权。 3 3、审计范围、审计范围 3.1 各一线公司承担人力资源工作职责的部门、集团人力资源部。 3.2 上述公司/部门需接受年度常规审计。 3.3 特殊情况下，上述公司/部门需接受不定期审计。 4 4、审计内容说明、审计内容说明 4.1 常规审计内容 请见附件表单； 4.2 被审计方
3、的审计结果将成为当年度人力资源专业成就奖评价的参考依据。 人力资源专业成就奖评价标准请见附件表单。 5 5、审计流程、审计流程 5.1 5.1 审计通知和准备审计通知和准备 5.1.1 5.1.1 时间：年度审计需在当年度完成时间：年度审计需在当年度完成 5.1.2 5.1.2 集团人力资源部需提前 2 个工作日向被审计方发送审计通知，通知内容应包括明确的被审 计方、审计范围、审计开始和结束的时间、审计负责人和执行人。 5.1.3 5.1.3 各公司应在接到审计通知后，配合审计工作的开展。 5.1.4 如因特殊原因无法在预定时间内接受审计，应在接到审计通知后 1 个工作日内以书面形式 将经公司第一负责人审批的延迟审计申请提交至集团人力资源部。集团人力资源部应在收到延迟 审计的书面申请后 1 个工作日内向申请公司发送延迟审计申请的批复。 5.2 审计负责人员和执行人员应本着实事求是和职业的态
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