1、材料比价采购制度 一、目的 加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原 则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责 任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、 适用范围适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、二、 管理方式管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专 业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条 款的审查、会签。 采购程序采购程序 1.1. 采购计划采购计划（见计划管理制度） ，特殊情况采购须由总经理书面批准。 2. 材料询价：材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优 价廉
2、和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的货比 三家原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围” 制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产 能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等） ，然后根据掌握的情况 填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报 审批小组审批（包括样品） 。保证到货与样品相符。 3. 合同签署合同签署：审批小组根据采购物资比价报告 ，结合信誉良好的供 货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发 部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程 部封存并标明样品。项目材料累计采购总额 2 万元以下直接
3、由总经 理审批办理。 4. 采购实施：采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工 程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发 部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5. 材料验收：材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内 容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结 果填写检验报告和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检 验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以 次充好”和“缺斤少尺”现象。 6. 结结算付款：算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据 采购计划、合同、 检验报告 、入库单等审查付款手续是否齐全， 然后安排付款计划，并根据检验报告填写标有质量检验结果及 检验责任人的质量台帐。 三、三、 资料备案资料备案 有经办人签字、评审小组签字的月度采购计划 、 材料采购比价 报告
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