1、标题 物品采购管理程序物品采购管理程序 类 别 行政作业流程 编 码 总负责人 行政部经理 使用部门 所有部门 组织 单元 需求部门 部门负责人/店长 行政部 总（副）经理 仓管员 管管 理理 动动 作作 备备 注注 1、 申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。 固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、 通用设备：机电、办公、计算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、 展货架、柜台等。 低值易耗品含：a、耐用品指：计算器、水笔、圆珠笔、直尺、文 件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等 使用寿命一年以上的办
2、公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、 橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗 品。 2、 各部门/分店需要各种以上材料物资，应于每月 25 日前填写“需求申购表” ，交公司行政部审核、总经理（总 助）批准后，至行政部统一办理购买与领用手续。各分店需要使用的购物袋、收银纸、防盗磁卡等一律由店 长报总部行政部统一购买。 3、 若发现存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。 4、 领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直接责任人为部门经理。 5、 公司的固定资产由行政部统一负责管理，财务部
3、将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明原因， 属个人原因的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行 处理，禁止私自对固定资产进行变卖。 6、 办公用品领用标准：办公用品领用标准：总部标准人均部超过 10 元/月，其他人员每月每人办公费用不超过 5 元。 7、 对于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。 对于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等） ，财务部将会不定期的抽盘。 8、 各部财产管理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产管理员监督下完成财产交接手续 各部门填写 物品申购表 审批 采 购 入 库 领 用 审核出库 物品保管 审核 审批
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