1、 经营计划管理流程经营计划管理流程 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 明确集团经营计划的编制及逐级分解，明确经营计划执行的总结、评估、监督、调整要求，提 高经营计划执行的有效性。 二、二、 适用范围适用范围 适用于集团及各地区公司的各级经营计划的管理。 三、三、 定义定义 3.13.1 经营计划：经营计划：是公司根据既定的战略目标和变化的市场，在给定的资源条件下制定的经营方案， 一般以年度为时限范围，年度经营计划包括年度发展策略、年度经营管理计划目标表、完成目 标的主要举措等。 3.23.2 部门年度工作计划部门年度工作计划：由地区公司各部
2、门根据年度经营计划编制部门全年主要的工作目标。 3.33.3 月度工作计划月度工作计划：是各部门根据部门年度工作计划内容，按月编制部门的具体工作安排。含项目 计划（专业线计划归属当月的计划）和非项目计划（管理计划） 。 3.43.4 计划调整：计划调整：是指公司批准的年度计划，在执行过程中，由于主要计划前提发生重大变化，使得 某些计划指标需进行重新分配、归并或修正，进而对计划进行调整的过程。 四、四、 职责职责 4.14.1 企业管理中心企业管理中心 4.1.1 依据集团总体战略规划，组织开展经营分析，协助集团领导提出年度经营目标； 4.1.2 指导、审核各地区公司编制年度经营计划，汇总编制集
3、团总体年度经营计划； 4.1.3 负责集团总体年度经营计划的发布、实施监控、评估与调整； 4.1.4 指导、监督各地区公司年度经营计划的发布、实施、评估与调整； 4.1.5 组织召开集团季度全体运营会。 4.24.2 各区域公司各区域公司 4.2.1 依据集团下达的年度经营目标及要求， 组织区域内各地区公司进行研讨， 分解目标至各地区 公司； 4.2.2 组织、指导区域内各地区公司编制年度经营计划 ； 4.2.3 组织召开区域内各地区公司年度经营计划研讨会； 4.2.4 指导、监控区域内各地区公司年度经营计划的发布、实施、评估与调整。 4.2.5 参与召开集团季度全体运营会。 4.34.3 各地区公司各地区公司 4.3.1 依据区域公司分解后的年度经营目标及要求，编制本地区公司年度经营计划 ； 4.3.2 负责本地区公司年度经营计划的发布、实施、监控、评估与调整； 4.3.3 负责组织本地
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