1、填制单位：25,759.172 25 57 75 59 9. .1 17 7 项目 单位：元2011年实际占比%2012年预算数合计占比%1201预算1202预算1203预算1204预算1205预算1206预算 主营业务收入82,170,610.5786,006,208.0086,006,208.00 成成本本管管理理费费用用8,910,742.7710.849,083,100.7310.565,084,797.76249,328.71273,885.30274,107.76379,299.76390,381.25 业务活动费 131,780.700.1624,845.800.032,075.
2、802,070.002,070.002,070.002,070.002,070.00 M6以上领导业务活动费 0.00 0.000.000.000.00 公司领导业务活动费 0.00 0.000.000.000.00 公司业务活动费 0.00 0.000.000.000.00 部门业务活动费 131,780.700.1624,845.800.032,075.802,070.002,070.002,070.002,070.002,070.00 融资业务活动费 0.00 0.000.000.000.00 专项业务活动费 0.00 0.000.000.000.00 业务活动优惠机票费 0.000.0
3、00.000.000.00 差旅费 24,955.000.0346,300.000.05800.004,090.004,590.004,090.004,090.004,090.00 人员差旅费 6,741.000.0136,200.000.040.003,290.003,290.003,290.003,290.003,290.00 优惠机票费 0.000.00500.000.000.000.00500.000.000.000.00 市内交通费 18,214.000.029,600.000.01800.00800.00800.00800.00800.00800.00 其他差旅费 0.000.000.000.000.00 公司领导差旅费 0.000.000.000.000.00 印刷费1,412.990.0018,000.000.021,500.001,500.001,500.001,500.
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