1、百百货货人人民民店店企企划划预预算算表表 单单位位: :万万元元 业业绩绩预预估估 190000190000企企划划占占比比2.01%2.01% 企企划划预预算算 38113811 ( (万万元元) )( (万万元元) ) 0909年年百百货货人人民民店店企企划划预预算算科科目目分分配配 单单位位: :万万元元 项项目目VIPVIP企企划划活活动动费费用用 占比12.5%12.5%87.5%87.5% 费用47047033413341 / 项项目目贩贩促促广广宣宣美美陈陈PRPR 占占比比67%67%24%24%6%6%3%3% 费费用用224122418218211941948585 090
2、9年年百百货货人人民民店店企企划划预预算算使使用用明明细细表表 单单位位: :万万元元 月月份份营营业业预预估估 企企划划预预算算 占占比比 贩贩促促广广宣宣美美陈陈PRPRVIPVIP小小计计 1月1774013150144502491.40% 2月15310813184101340.88% 3月1420313151146102121.49% 一一季季度度47253472533433431321323636141470705955951.26%1.26% 4月13456803194501741.29% 5月1441818571208303142.18% 6月12165803194501741
3、.43% 二二季季度度4003940039345345133133383816161301306626621.65%1.65% 7月12153823094101351.11% 8月1307410641114101721.32% 9月1587020880157803902.46% 三三季季度度4109741097396396151151353515151001006976971.70%1.70% 10月180443121202410204862.69% 11月2347257218032201209243.94% 12月200952731052910304472.22% 四四季季度度61611616111157115740540585854040170170185718573.01%3.01% 合合计计1900001900002241224182182119419485854704703811
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