房地产开发公司审计稽核管控制度与操作流程.docx
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房地产开发公司审计稽核管控制度与操作流程.docx
1、 母子公司管控体系制度汇编之五母子公司管控体系制度汇编之五 XXXX 公司公司 审计稽核管控制度与操作流程审计稽核管控制度与操作流程 XX 集团审计稽核管控制度与操作流程 1 目目 录录 第一部分第一部分 管控制度管控制度 . 3 内部审计管理制度内部审计管理制度 . 3 第一章 总则 . 3 第二章 审计准备 . 4 第三章 审计实施 . 6 第四章 审计终结 . 9 第五章 审计意见和决定 . 11 第六章 审计档案 . 12 第七章 审计人员的职业道德、纪律与法律保护 . 12 第八章 对内部审计人员的考核与评价 . 13 第九章 附则 . 13 内部审计工作细则指导手册内部审计工作细则
2、指导手册 . 14 一、 资产类 . 14 1. 货币资金审计目标和程序 . 14 2. 短期投资审计目标和程序 . 15 3. 应收票据审计目标和程序 . 16 4. 应收帐款审计目标和程序 . 16 5. 坏帐准备审计目标和程序 . 17 6. 预付帐款审计目标和程序 . 18 7. 其他应收款审计目标和程序 . 19 8. 待摊费用审计目标和程序 . 19 9. 存货审计目标和程序 . 20 10. 待处理流动资产净损失审计目标和程序 . 22 11. 长期投资审计目标和程序 . 23 12. 固定资产及累计折旧审计目标和程序 . 24 13. 固定资产清理审计目标和程序 . 24 14
3、. 在建工程审计目标和程序 . 25 15. 待处理固定资产净损失审计目标和程序 . 26 16. 无形资产审计目标和程序 . 26 17. 递延资产审计目标和程序 . 27 二、 负债类 . 27 18. 短期借款审计目标和程序 . 27 19. 应付票据审计目标和程序 . 28 20. 应付帐款审计目标和程序 . 29 21. 预收帐款审计目标和程序 . 29 22. 应付工资审计目标和程序 . 30 23. 应付福利费审计目标和程序 . 31 24. 未付利润审计目标和程序 . 31 XX 集团审计稽核管控制度与操作流程 2 25. 未交税金审计目标和程序 . 31 26. 其他未交款审计目标和程序 . 33 27. 其他应付款审计目标和程序 . 33 28. 预提费用审计目标和程序 . 33 29. 长期借款审计目标和程序 . 34 30. 应付债券审计目标和程序 . 35 31.
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