1、 第 1 页 共 8 页 现场材料管理作业指引现场材料管理作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 第 2 页 共 8 页 一、一、 作业作业指引指引目的目的 规范材料管理，保证工程材料的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范材料保管、领用、盘点 制度，合理控制工程成本。 二、二、 适用范围适用范围 本指引适用公司在建项目的管理材料。 三、三、 职责职责 3.13.1 设计管理部设计管理部/ /总工室总工室 3.1.1 参与涉及观感方面的现场材料/设备验收； 3.1.2 负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。 3.23.2 核算部核算部 3.2.1 审核甲供物资材料/
2、设备款支付； 3.2.2 负责甲供物资材料的结算。 3.33.3 供应部供应部 3.3.1 负责甲供物资的采购计划管理； 3.3.2 根据需要参与材料设备的现场验收工作； 3.3.3 负责组织供应商的履约后评估管理。 3.43.4 财务部财务部 3.4.1 负责审核工程采购合同付款； 3.4.2 协助工程采购合同的结算。 3.53.5 工程部工程部 3.5.1 督促供应商准确及时到货； 3.5.2 组织现场材料/设备现场验收； 3.5.3 建立材料设备台帐； 3.5.4 发起工程采购合同的付款申请； 3.5.5 协助工程采购合同的结算； 3.5.6 负责供应商的履约评估工作。 3.63.6 监
3、察中心（组）监察中心（组） 3.6.1 对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。 第 3 页 共 8 页 四、四、 流程图流程图 现场材料管理流程现场材料管理流程 相关部门相关部门工程部工程部 材料进场计划准备材料进场计划准备材料订货材料订货材料进场验收材料进场验收付款与结算付款与结算 获得设计图纸 编制 材料进场计划 材料封样及合 同订立 合同归档封样材料入库 合同交底 承建商材料申请 材料申请 审批 未通过 填写 材料订货单 通过 材料订货 审批 通过 未通过 发出 材料订货单 归档 材料供应商 备货、运输 准备材料进场验收 资料 更新 材料进场验收 未通过，退货 填写材料进场验收单 验收单审批 供应商付款及结算 承建商结算 供应商付款申请 承建商付款申请 建立材料样 板间及相应 管理 必须现场在材料 进场验收单签字 并盖公章确认 应将材料订货 单和材料申请 表一起存档。并
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