房地产公司华东大区客户关系部风控管理体系报告.pdf
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房地产公司华东大区客户关系部风控管理体系报告.pdf
1、w华润置阻 晶质结城市更多改变 华东大区客户关系部风控管理体系 2020-3-12 1、联合审 图 时间：方案 确认阶段 对施工、装修、 景观图纸进行 联合会审，最 大限度规避使 用功能缺陷以 及施工的可行 性。 2、示范区、 样板间开放风 险检查 时间：示范区、 样板间开放前 2周 对案场展示的 证照、阳光公 示资料、沙盘、 模型、标注和 非标提示等进 行检查；对样 板间的装修标 准、非标提示、 使用功能进行 检查。 3、集中开盘 前风险检查 时间：集中开 盘前2周 对案场销售资 料、证照、现 场公示资料、 销售说辞等进 行检查。对风 险问题项的整 改情况进行反 馈，并跟进直 到关闭。 4、
2、销售环节 风险管控 时间：销售资 料公示前至正 常销售时 对日常销售期 的销售案场进 行月度检查； 所有对外宣传 资料，包括楼 书、户型单页、 广告等内容必 须经城市公司 客关、法务 OA会签。 5、交付前风 险管控 时间：不晚于 交付前3个月 开始倒排计划 对项目产品标 准、交付文件、 销售道具、户 内及公区施工 质量及销售说 辞进行风险排 查，评估交付 风险，落实工 地开放日活动， 跟进整改情况。 项目风险管理流程图 风险管理流程表 输出 成果 联合审图 1、图纸检查成果表 2、图纸会审相关会议记录、邮件、OA流程； 3、设计部出具审图报告 阶段 时间节点时间节点参与部门参与部门审核内容审
3、核内容指引文件指引文件审图流程审图流程 新项目 方案确 认阶段 设计、 客关、 营销、 项目部 重点审核专 业交圈、界 面交界处、 工程缺陷通 病、客户易 投诉部分及 物业管理合 理化部分。 1、设计部编 制审图计划 2、各相关部 门承担相关内 容的图纸审核； 3、设计部汇 总各部门审图 意见形成审图 报告 联合审图 汇总各城市公司的审图要点 将共性问题和易发生重大投诉的问题在大区设 计部和各城市公司客关部内进行通报，避免后 续发生共性问题。 大区客关部 负责根据各项目客户投诉、第三方客户满意度 调研结果、易引起客户投诉的不利因素等汇总 审图中应注意的要点 负责对各专业施工图进行客户风险类项目审核。 城市公司 客关部 大区与城市公司客关部工作职能划分 输出 成果 示范区开放风险检查 1、风险检查会议纪要 2、示范区开放风险检查报告； 时间节点时间节点参与部门参与部门检查内容检查内容 指引文
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