购物券使用流程图购物券使用流程图 部门 流程 备注 使用部门 由部门最高负责 人申请 总经办 使用部门 财务部 必须做好详细 登记及盖印章 日期等 使用部门 并做好详细登 记 使用部门 收银部 购物券不设找零，只限 一次使用，对找零多 出部分及时登记，在 缴款时多出部分不计 长款 财务部 财务部 异常情况及 时上报 会计/财务经理 每季度销毁 防损主管 一次 注：内部员工使用的购物券由分店财务部发放。 根据部门使用需要提 出书面申请 凭审批申请单到财务 部领取购物券 按审批内容发放购物 券给使用部门 按审批的发放要求发 放 发放结束后，统计发 放情况连同登记表上 交到财务部 收银员在购物券有效 使用期内以现金购物 的形式回收购物券 出纳回收后剪去一角 以示作废，凭发放凭 证登记入帐 会计核对支出与票据 的金额，并保存作废 购物券 销毁 审批
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