生鲜商品验收入库流程图生鲜商品验收入库流程图 部门部门 流程流程 备注备注 生鲜采购或供应商 凭订单、送货单 收货员/生鲜技术员 /生鲜员工 生鲜商品登记表一式 两份 防损员 生鲜员工/ 收货员/防损员/ 送货员四方签名确认 生鲜员工 电脑文员 检查四方签名，按实收数量和 原进价制作单据 无误后签名确认 收货主管 电脑文员 第二天上交财务部 财务部 将货送到收货部 验收商品的数量和 质量，填写生鲜 商品登记表 抽检 商品直接拉 入生鲜区 制作验收入 库单一式二联 核对登记表与验收 入库单，抽检收货工 作质量 将验收入库单、连同 登记表、订单、送货 单上交财务部 按规定审批货款及 损耗费用 注：此流程只限以下商品收货时用：蔬果、鲜鱼、鲜肉、冻品及其他生鲜 部加工原材料，其他生鲜商品（如干货、大米等）按商品验收入库流 程或自购商品验收入库流程执行。 验收入库单 供应商一联 财务一联
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