1、 第 1 页 共 1 页 薪资核算及审批流程图薪资核算及审批流程图 部门部门/人员人员 流流 程程 备备 注注 分店人事主管 所有资料及统计表原件需 有人事主管与店长的签名 确认方为有效 总部人事助理 检查所需资料是否齐 全，权限人员是否签名 人事经理 检查资料齐整及核算公式 总部财务部 工资资料的全面检查 重点在金额计算方面 总部财务部 总经理 须做好薪资的保密工作， 人事部/财务部 并确保在每月 13 日前送 到各分店财务部 员工签名确认后即时收回 财务部/人事部 财务保存 人事主管/助理 在发放工资条的三天内申请 财务部 注：1.核算薪资所需报表资料详见此流程附件资料。 2.为确保准时发
2、放薪资， 请各人事主管在每月 8 日前将涉及到薪资核算的资料准时带回总部。 提供核算各部门员工工资所需的资 料及报表原件（如考勤、奖扣等） 人事助理根据总部/分店资料进行薪资 核算（按总部/分店分类，总部薪资核算 资料由人事助理负责提供给人事经理） 根据人事经理复核后的工资资料内 容再次复核薪资表并签名确认 复核无误后由财务 经理签名确认 有错误部分退回人 事行政部重新核算 呈 总 经 理审核 将总经理签名确认后的薪资资料 发给分店财务部并安排工资发放 技工/助理级以上人员的薪资由财 务发工资条给员工签名确认 领工资时发现有漏计或错计时须 通知各人事主管处， 且员工须进行 下月工资资料修改的书面申请 人事经理根据人事助理核算的员工 工资资料进行薪资复核 员工月工资资料存档备查
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