第 1 页 共 1 页 现金采购商品差异处理规定现金采购商品差异处理规定 现金采购回来的商品如收货时实收数量与采购数量不附时参照此规定操作， 此规定作为商品 验收流程的补充件： 责任人责任人部门部门 流流 程程 备备 注注 收货员 收货员收货主管 采购主管 不回复则默认差异内容 收货部 并附差异通知采购的邮件 内容在验收入库单上 财务部 采购主管 追回部分可再次入库 追回商品 收货部 收货人在验收入库单 上注明收货原因 采购主管 收货时发现实收数量与 采购的采购数量差异 以邮件形式将差异内容 通知采购主管 收到后在一个工作日内 回复 向供应商追讨差异商品 结算时， 差异金额由采购 负责 收货部按实收数量入库 凭以上邮件差异内容对 追回商品进行收货 到财务部结算现金
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