第 1 页 共 1 页 现金采购商品差异处理流程现金采购商品差异处理流程 现金采购回来的商品如收货时实收数量与采购数量不符时按照此规定操作， 此规定作为商品验收流程 的补充件： 责任人责任人部门部门 流流 程程 备备 注注 收货员 收货员收货主管 采购主管 不回复则视作默认差异内容 收货部 并附差异通知或采购回复 的邮件内容在验收入库单 上 财务部 现金或重新借款，所借款项 10 天内清理完毕（财务部 要确保 7 天内将单据审核 结算） 采 采购主管 购 负 责 追回商品或现金 不能追回 赔 偿 收货部 追回商品可再次入库， 现金 则直接冲帐 采购主管 收货人在验收入库单上注 明收货原因 收货时发现实收数量与 采购的采购数量差异 以邮件形式将差异内容 通知采购主管 收到后在一个工作日内 回复 向供应商追讨差异商品 结算时， 通知采购部差异 金额， 由采购负责处理清 楚 收货部按实收数量入库 凭以上邮件差异内容对 追回商品进行收货 到财务部结算现金或冲 账
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