各分店退货流程图各分店退货流程图 部门部门 流程流程 备注备注 部门主管 凭退货通知单 无送货 有送货 把实际退货数量填在 退货通知单上， 并签名确认 收货员签名确认 收货员 凭确认的退货通 电脑文员 知单 三方在退货出库单上 供应商/收货员/防损单 签名确认 整理需退货的商品，送到 退货区，移交收货部 打印退货出库单 一式三联 凭单三方核对商品 退货出货单 供应商到商场送/退货 店长/财务经理审批 收货主管/店长审批 清点退货数量 核对退货通知单的商品 数量、名称、条码 注：1.供应商有送货的，且送货金额大于退货金额时，退货金额 500 元以下，由 收货主管审批出库，500 元以上由店长审批出库。 2. 供应商无送货的，凭已盖公章的退货通知单退货， 金额在 200元以下 的退货，由店长审批；金额在 200元以上的退货必须由财务经理审批，方 可退货。 财务部二联 供应商一联
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