1、 第 1 页共 3 页 专柜销售核对流程专柜销售核对流程 部门/人员 流程 备注 专柜负责人 专柜负责人 专柜员工 专柜员工 收银员保留一联销售 收银员 传票，另两联连同小 票返回顾客 专柜员工 收银员/专柜员工 客服管理员 到财务部交款，购买销 售传票 到人事部领取销售传票 顾客购买商品，专柜员 工开出一式三联销售传 票 引导顾客到指定收款缴 款 收银员凭销售传票收 款，并在小传票上盖 章，按该专柜编号录入 销售金额 顾客凭传票、小票到销 售区域提取商品，专柜 员工收取一联传票 收银员当天结款时统计 各专柜销售金额，把统 计数量与传票交客服部 管理员 专柜负责人统计当 天销售金额 第二天早上
2、，客服部管理员汇总专柜销售 统计表与各专柜负责人核对上日销售情况 第 2 页共 3 页 负责人负责人 流程流程 备注备注 专柜负责人 会计助理 会计助理 会计助理 财务部 注： . 客服主管调整电脑数据前须用书面形式向分店财务部提出调整方案，分 店会计助理确认后才能进行调整，并把调整小票、书面申请、专柜销售 统计表上交分店财务。 . 凡是需要调整电脑数据的须在第二天内完成，并在两天的统计表备注栏 上说明。 附：专柜销售统计表 无误后，双方在统 计表上确认，客服 管理员把统计表当 天交会计助理 有误的查明原因，根 据实际情况作出调 整，双方确认，交财 务部会计助理 会计助理第二天核对统计表与电脑上日 销售数据。 财务部根据结算方式和核对情况定期制 作结算单据，按相关结算程序审批结算 无误后签名确 认核对结果 有误的反馈给客服 主管查明原因，调 整电脑数据 第 3 页共 3 页 专柜销售统计表专柜销售统计表 日期： 年 月 日 专柜编 号 专柜名称 传票销售 金额 收银部签 名 专柜负责 人签名 电脑销售数 据 备注 注： . 电脑销售数据栏和备注栏由财务部填写。 . 其余由收银部填写。 财务部签名： .
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