1、 关于调拨单及生鲜盘点的操作更改规定关于调拨单及生鲜盘点的操作更改规定 一、一、 关于调拨单的操作更改关于调拨单的操作更改 分店调拨目前存在两种单据： 调拨单与批发单。 现公司决定取消调拨中用批 发单， 只允许用调拨单。 对于调货时出现供应商库存不足不能审核调拨单情况的 处理方法： 由调出店在制作调出单时先查供应商的商品库存， 不足部分做一张库存更正 单（需在备注上注明“调拨增加库存数量之用” ）弥补。在调入店审核后调出店 的电脑人员再制作一张同样数量的库存更正单 （需在备注上注明 “冲消某某单据 之用” ）冲消。此两份更正单无需其他人签名（其它库存更正单签名按公司规定 执行） 。电脑人员在上
2、交单据时需把两份单据放在一起上交财务。财务部在核单 时若发现更正单无其他人签名时，则检查是否有注明为分店调拨调整库存之用、 有正负且数量相同的两张更正单。 二、二、 生鲜盘点生鲜盘点 目前，公司的生鲜毛利有两种，是因为统计方法不一致造成。现公司决定： 统一计算口径，统一生鲜毛利。具体方法如下： *分店生鲜部在每月底盘点计算毛利时期未库存取数不取 excel 表格的金额， 而是与财务部取数一致， 即取电脑系统中的库存金额。 在生鲜盘点中相关人员 （生 鲜主管、电脑部人员）审核前务必保证录入电脑系统中的数据准确。 *总部财务与分店财务在分店生鲜盘点后计算毛利时需先统计出该月份生鲜 的补差以及生鲜免提点部分的金额。 *总之，分店每月初上交的生鲜毛利应与每月中旬总部财务的统计出来的生 鲜毛利一致。 xx 百货人事行政部 二 00 五年十一月二十一日 关于 “调拨单及生鲜盘点的操作更改调拨单及生鲜盘点的操作更改” 的规定 xx 百货人事行政部签发 确 认： 打字： 审 核： 生效日期：2005.11.26
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