1、 第 1 页 共 3 页 记录控制程序记录控制程序 1.0 1.0 目的目的 对质量环境职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制， 以提供符合要求和管理 体系有效运行的证据。 2.0 2.0 适用范围适用范围 适用于为证明服务符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的记录。 3.0 3.0 职责职责 3.1 安全品质部负责对程序文件相对应的表单的发布、更改。 3.2 安全品质部负责对本公司工作标准所对应的表单的发布、更改进行控制，对所有记 录的销毁进行控制；负责依据本程序和相关法律法规的要求建立档案管理规范。 3.3 其他各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 4.04.0 程序要点及
2、实程序要点及实施施 4.14.1 记录的范围记录的范围 记录包括： 4.1.1 表单式记录：由各部门根据工作需要设计并填写的表格（包括纸制和电子文档） 。 4.1.2 实物性记录：除表单式记录以外的其他记录，包括但不限于报告、总结、证书、 照片、录像带、业主档案等。 4.1.3 电子记录：利用各种业务软件在工作中直接形成的记录，包括但不限于电子巡更 记录、车场管理系统、监控系统、消防报警系统中的运行记录、报表记录、影像记录等。 4.24.2 记录的格式记录的格式 4.2.1 表单式记录的空白格式属于文件，制定与更改按文件控制程序的具体要求执 行相关审批手续，经填写的表单属于记录，按本程序要求进
3、行控制。 4.2.2 实物性记录以其原始形式为准；电子记录以软件中设定的格式为准。 4.2.3 各项记录以编号形式进行标识，由安全品质部统一控制，详见文件控制程序 。 4.2.4 记录的序号，以年号（两位）月号（两位）流水号（三位）编制，如 0912003 表示 09 年 12 月第 3 张记录， 如记录量较少， 可省略月号， 按全年编写流水号， 如 09115 第 2 页 共 3 页 表示 09 年第 115 张记录。 4.34.3 记录填写记录填写 4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不 能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空 白。 4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改 后的数据。 4.44.4 记录的保存与检索记录的保存与检索 4.4.1 原则上，记录应分类
全部分类
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